潜江市渔洋镇2021年度部门决算公示
潜江市渔洋镇2021年度部门决算
目 录
一、潜江市渔洋镇概况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、2021 年度部门决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出情况说明
(二)关于机关运行经费支出情况说明
(三)关于政府采购支出情况说明
(四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于 2021 年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
一、潜江市渔洋镇概况
（一）部门（单位）主要职责
1.渔洋镇人民政府属全额财政预算拨款行政单位，以落实国家政策，严格依法行政为主要职责，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2.渔洋镇财政所属全额财政预算拨款事业单位，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算以及乡镇财政专项资金的管理。
（二）机构设置情况
纳入渔洋镇2021年部门决算编制范围的单位包括：
1.渔洋镇人民政府
2.渔洋镇财政管理所
二、2021 年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1642.06 | 一、一般公共服务支出 | 234.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 1040.36 | 八、社会保障和就业支出 | |
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 2706.76 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2682.42 | 本年支出合计 | 2941.07 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 694.37 | 年末结转和结余 | 435.72 |
总计 | 3376.79 | 总计 | 3376.79 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位：潜江市渔洋镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1390.32 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 1013.61 | 八、社会保障和就业支出 | |
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 2706.76 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2403.92 | 本年支出合计 | 2706.76 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 584.63 | 年末结转和结余 | 281.79 |
总计 | 2988.56 | 总计 | 2988.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 251.74 | 一、一般公共服务支出 | 234.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 26.76 | 八、社会保障和就业支出 | |
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 278.50 | 本年支出合计 | 234.31 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 109.73 | 年末结转和结余 | 153.93 |
总计 | 388.23 | 总计 | 388.23 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2682.42 | 1642.06 | 1040.36 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | |||||||
20106 | 财政事务 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2403.92 | 1390.32 | 1013.61 | |||||||
21301 | 农业农村 | 2403.92 | 1390.32 | 1013.61 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 1370.60 | 983.39 | 387.21 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1033.33 | 406.93 | 626.40 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,403.92 | 1,390.32 | 1,013.61 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,403.92 | 1,390.32 | 1,013.61 | ||||
21301 | 农业农村 | 2,403.92 | 1,390.32 | 1,013.61 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,370.60 | 983.39 | 387.21 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,033.33 | 406.93 | 626.40 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | ||||||
20106 | 财政事务 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 278.50 | 251.74 | 26.76 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2941.07 | 1907.74 | 1033.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 234.31 | 234.31 | ||||||
20106 | 财政事务 | 234.31 | 234.31 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 234.31 | 234.31 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2706.76 | 1673.44 | 1033.33 | |||||
21301 | 农业农村 | 2706.76 | 1673.44 | 1033.33 | |||||
2130101 | 行政运行 | 1673.44 | 1673.44 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,706.76 | 1,673.44 | 1,033.33 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,706.76 | 1,673.44 | 1,033.33 | |||||
21301 | 农业农村 | 2,706.76 | 1,673.44 | 1,033.33 | |||||
2130101 | 行政运行 | 1,673.44 | 1,673.44 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,033.33 | 1,033.33 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 234.31 | 234.31 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 234.31 | 234.31 | |||||||||||||
20106 | 财政事务 | 234.31 | 234.31 | |||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 234.31 | 234.31 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1642.06 | 一、一般公共服务支出 | 227.53 | 227.53 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||
六、城乡社区支出 | |||||||||||||
七、农林水支出 | 1323.18 | 1323.18 | |||||||||||
本年收入合计 | 1642.06 | 本年支出合计 | 1550.71 | 1550.71 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 65.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 156.74 | 156.74 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 65.38 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||
总计 | 1707.45 | 总计 | 1707.45 | 1707.45 | |||||||||
注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1390.32 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||
六、城乡社区支出 | |||||||||||||
七、农林水支出 | 1323.18 | 1323.18 | |||||||||||
本年收入合计 | 1390.32 | 本年支出合计 | 1323.18 | 1323.18 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 67.14 | 67.14 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||
总计 | 1390.32 | 总计 | 1390.32 | 1390.32 | |||||||||
注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 251.74 | 一、一般公共服务支出 | 227.53 | 227.53 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、卫生健康支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
本年收入合计 | 251.74 | 本年支出合计 | 227.53 | 227.53 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 65.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 89.60 | 89.60 | ||
一般公共预算财政拨款 | 65.38 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 317.13 | 总计 | 317.13 | 317.13 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1550.71 | 1143.78 | 722.77 | 421.02 | 406.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 227.53 | 227.53 | 172.31 | 55.22 | |||
20106 | 财政事务 | 227.53 | 227.53 | 172.31 | 55.22 | |||
2010650 | 事业运行 | 227.53 | 227.53 | 172.31 | 55.22 | |||
213 | 农林水支出 | 1323.18 | 916.25 | 550.46 | 365.80 | 406.93 | ||
21301 | 农业农村 | 1323.18 | 916.25 | 550.46 | 365.80 | 406.93 | ||
2130101 | 行政运行 | 916.25 | 916.25 | 550.46 | 365.80 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 406.93 | 406.93 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,323.18 | 916.25 | 406.93 | |||
213 | 农林水支出 | 1,323.18 | 916.25 | 406.93 | ||
21301 | 农业农村 | 1,323.18 | 916.25 | 406.93 | ||
2130101 | 行政运行 | 916.25 | 916.25 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 406.93 | 406.93 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 227.53 | 227.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 227.53 | 227.53 | |||
20106 | 财政事务 | 227.53 | 227.53 | |||
2010650 | 事业运行 | 227.53 | 227.53 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||
公开06表 | |||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 684.44 | 302 | 商品和服务支出 | 328.57 |
30101 | 基本工资 | 224.24 | 30201 | 办公费 | 35.23 |
30102 | 津贴补贴 | 200.65 | 30202 | 印刷费 | 9.60 |
30103 | 奖金 | 7.60 | 30203 | 咨询费 | 0.16 |
30106 | 伙食补助费 | 16.54 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.89 | 30206 | 电费 | 5.09 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.42 | 30207 | 邮电费 | 3.14 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.80 | 30211 | 差旅费 | 12.54 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30213 | 维修（护）费 | 24.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.91 | 30214 | 租赁费 | 0.68 |
30113 | 住房公积金 | 86.30 | 30215 | 会议费 | 1.68 |
30114 | 医疗费 | 30216 | 培训费 | 1.43 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.08 | 30217 | 公务接待费 | 9.25 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.32 | 30226 | 劳务费 | 1.60 |
30304 | 抚恤金 | 1.76 | 30227 | 委托业务费 | 27.00 |
30305 | 生活补助 | 21.69 | 30228 | 工会经费 | 9.63 |
30307 | 医疗费补助 | 2.64 | 30229 | 福利费 | 0.75 |
30309 | 奖励金 | 0.90 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.72 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.34 | 30239 | 其他交通费用 | 1.57 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 176.67 | |||
310 | 资本性支出 | 92.48 | |||
31002 | 办公设备购置 | 5.88 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.25 | |||
31005 | 基础设施建设 | 111.76 | |||
31006 | 大型修缮 | 290.61 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.49 | |||
31013 | 公务用车购置 | 17.89 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 71.50 | |||
人员经费合计 | 722.77 | 公用经费合计 | 421.02 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 513.97 | 302 | 商品和服务支出 | 268.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 191.56 | 30201 | 办公费 | 30.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 160.41 | 30202 | 印刷费 | 5.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1.05 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 97.01 | |
30106 | 伙食补助费 | 16.54 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.61 | 31002 | 办公设备购置 | 5.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.16 | 30206 | 电费 | 5.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.25 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.82 | 30207 | 邮电费 | 1.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.52 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.49 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.45 | 30211 | 差旅费 | 7.14 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 57.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 7.39 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.49 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.48 | 30215 | 会议费 | 1.62 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.43 | 31013 | 公务用车购置 | 17.89 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 1.76 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 19.85 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 71.50 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.60 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.64 | 30227 | 委托业务费 | 27.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.72 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.34 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 166.70 | ||||||
人员经费合计 | 550.46 | 公用经费合计 | 365.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
公开06表 | |||||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 170.47 | 302 | 商品和服务支出 | 55.22 |
30101 | 基本工资 | 32.69 | 30201 | 办公费 | 4.38 |
30102 | 津贴补贴 | 40.24 | 30202 | 印刷费 | 3.46 |
30103 | 奖金 | 6.55 | 30203 | 咨询费 | 0.16 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.73 | 30206 | 电费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.47 | 30211 | 差旅费 | 5.40 |
30113 | 住房公积金 | 28.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 17.41 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.59 | 30214 | 租赁费 | 0.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.84 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.08 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 1.84 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.63 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.75 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.97 | |||
人员经费合计 | 172.31 | 公用经费合计 | 55.22 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
34.1 | 24 | 18 | 6 | 10.1 | 32.79 | 23.59 | 17.89 | 5.7 | 9.2 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.78 | 23.61 | 17.89 | 5.72 | 7.18 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：潜江市渔洋财政管理所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.08 | 2.08 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：潜江市渔洋镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：潜江市渔洋镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：潜江市渔洋镇财政管理所 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：潜江市渔洋镇财政管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
编制单位：潜江市渔洋镇 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | |||||||
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||
说明：潜江市渔洋镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：潜江市渔洋镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：潜江市渔洋镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：潜江市渔洋镇财政管理所 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：潜江市渔洋镇财政管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
三、2021 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度，潜江市渔洋镇收入总计2682.42万元，较上年减少640.28万元；支出总计2941.07万元，较上年减少502.22万元。
收入支出情况变动主要原因：一是因政策性原因，工资福利支出及离退休费支出较上年度减少；二是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，降低行政运行成本。
图1：收、支决算总计变动情况
（二）收入决算情况说明
潜江市渔洋镇2021年收入合计2682.42万元，其中：财政拨款收入1642.06万元，占61.2％，其他收入1040.36，占38.8%。
图2：收入决算结构
（三）支出决算情况说明
潜江市渔洋镇2021年度支出合计2941.07万元。其中：基本支出1907.74万元，占本年支出64.87%；项目支出1033.33万元，占本年支出35.13%。
图3：支出决算结构
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
潜江市渔洋镇2021年度财政拨款收入决算总计1642.06万元；财政拨款支出决算总计1550.7万元、收入支出总计均增加628.4万元，同比增加61.99%。主要原因：其他收入减少，村级支出纳入预算内。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
潜江市渔洋镇2021年一般公共预算财政拨款支出1550.71万元，其中：人员经费722.77万元，公用经费421.02万元，项目支出406.93万元。其中：较上年度减少502.22万元，同比下降24.46%，主要原因：一是因政策性原因，工资福利支出及离退休费支出较上年度减少；二是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，降低行政运行成本；
主要用于以下方面：一般公共服务支出227.53万元，占14.67%；农林水支出1323.18万元，占85.33%。
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
潜江市渔洋镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.79万元，其中：人员经费722.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费421.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。
潜江市渔洋镇2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。
潜江市渔洋镇2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
（一）关于“三公”经费支出说明
潜江市渔洋镇2021年“三公经费”支出32.79万元，与年初预算数相比，减少1.31万元，下降3.84%。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公经费”的0％；公务用车购置费用17.89万元，占“三公经费”的54.56％；运行维护费5.7万元，占“三公经费”的17.38％；公务接待9.2万元，占“三公经费”的28.06％。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置费用17.89万元，主要用于车辆的购置。
3、运行维护费5.7万元。主要用于日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年潜江市渔洋镇共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费5.7万元。与年初预算数相比，基本持平。
4、公务接待费9.2万元。比年初预算数减少0.9万元，下降9%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。2021年国内公务接待68批次，共计770人次。
（二）关于机关运行经费支出说明
潜江市渔洋镇2021年度机关运行经费支出328.57万元，其中：办公费35.23万元、印刷费9.6万元、咨询费0.16万元、手续费0.05万元、水费1.99万元、电费5.09万元、邮电费3.14万元、差旅费12.54万元、维修（护）费24.8万元、租赁费0.68万元、会议费1.68万元、培训费1.43万元、公务接待费9.25万元、劳务费1.6万元、委托业务费27万元、工会经费9.63万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费5.72万元、其他交通费用1.57万元、其他商品和服务支出176.67万元。2021年度机关运行经费支出与年初预算数相比，基本持平。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2021年度无政府采购支出。
（四）关于国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，渔洋镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。
（五）关于2021年度预算绩效情况的说明
本部门当年根据有关规定未开展绩效评价工作
五、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
扫一扫在手机上查看当前页面
我要纠错
关闭窗口