潜江高新技术产业开发区管理委员会

2025年度部门决算

目 录

第一部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关高新技术产业开发区发展的法律法规和方针政策，以及省委、省政府和市委、市政府的有关规定；履行党建主体责任，抓好党的政治、思想、组织、作风建设和精神文明建设、党风廉政建设工作；负责高新区非公有制经济组织党建工作。

（二）按照国土空间规划，根据授权划定高新区园区规划范围，负责高新区的统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局；负责编制高新区综合发展规划和有关专项规划，并组织实施。

（三）制定高新区科技和经济发展规划、年度计划、专项计划和具体管理规定，并组织实施。

（四）负责高新区招商引资有关工作。制定高新区扩大对外合作计划，编制并组织落实招商规划；负责招商引资项目落地和跟踪服务工作；建立招商引资项目库和重点企业资料库，组织对外招商活动。

（五）按照国家产业政策和市政府授权，初步审核进区企业和项目；管理辖区内进出口业务和对外经济技术合作，协助处理涉外事务。

（六）负责高新区建设用地的开发、利用和管理；统筹高新区基础设施、公共服务设施的建设和管理。

（七）负责高新区企业的有关管理和服务工作；负责高新区经济运行监测、分析、统计等工作；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，开展高新技术企业、高新技术产品的初核工作，组织申报各类企业项目扶持资金；指导企业科研、新产品开发以及科技成果转化。负责提升高新区自主创新能力，培育发展新兴产业，做大做强特色主导产业，推进产业迈向中高端；负责发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责做好高新区经济贸易、科技、人才、金融、应急管理等工作；履行高新区规划范围内生态文明建设和生态环境保护主体责任；配合有关部门做好高新区市场监管等工作。

（九）协调、管理和监督有关部门设在高新区的派出机构和派驻窗口。

（十）负责高新区财政、税收、国有资产工作；负责统筹建立投融资平台，为高新区发展提供资金保障。

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江高新技术产业开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的潜江高新技术产业开发区管理委员会本级决算组成。

内设机构（13个）：办公室（党建办公室、人大代表政协委员联络办公室）、科技经发局、投资促进局、规划建设局、综合执法局（应急管理局）、政务服务局、财务金融局、纪检监察工委办公室；园林、泽口、杨市、王场、张金5个园区管理办公室。

所属事业单位（4个）：潜江高新技术产业开发区政务服务中心、潜江高新技术产业开发区建管中心、潜江高新技术产业开发区科创服务中心、潜江高新技术产业开发区资产管理服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为34377.94万元。与2024年度相比，收、支总计各增加12913.58万元，增长60.2%，主要原因是增加招商引资政策兑现资金和重大安全风险防控平台运维经费投入使用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计34368.10万元，与2024年度相比，收入合计增加12915.91万元，增长60.2%。其中：财政拨款收入34367.84万元，占本年收入99.999%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.26万元，占本年收入0.001%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计34367.84万元，与2024年度相比，支出合计增加12913.32万元，增长60.2%。其中：基本支出1,721.44万元，占本年支出5%；项目支出32,646.4万元，占本年支出95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为34367.84万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加12919.41万元，增60.2%。主要原因：增加招商引资政策兑现资金和重大安全风险防控平台运维经费投入使用。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 34,367.84万元，比2024年度决算数增加12919.41万元。增加主要原因：增加招商引资政策兑现资金和重大安全风险防控平台运维经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：业务活动费用-对企业补助费用，2025年度决算数为32646.4万元，占财政拨款支出总额的95%，主要用于招商引资政策兑现资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、招商引资政策兑现、重大安全风险防控平台运维等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出34367.84万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12919.41万元，增长60.2%。主要原因是招商引资政策兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出34367.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1721.44万元，占5%。主要是用于保障行政运转和平台运维。

2.科学技术支出（类）32646.4万元，占95%。主要是用于招商引资政策兑现。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34367.84万元，支出决算为34367.84万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1721.44万元，支出决算为1721.44万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为32646.4万元，支出决算为32646.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1721.44万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费949.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费771.67万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.22万元，支出决算为29.22万元，完成全年预算的100%。较上年减少33.29万元，下降53.3%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成全年预算的100%；较上年减少 17.95万元，下降77.2%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：2025年未购置车辆。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出5.31万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为23.91万元，支出决算为 23.91万元，完成全年预算的100%，较上年减少15.34万元，下降39.1%。决算数与全年预算数持平。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出23.91万元，接待对象主要是有意向引进或投资的企业，主要用于招商引资工作。共接待来访团组187个，1594人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出771.67万元，比上年决算数增加180.47万元，增长30.5%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。