潜江市非税收入管理局2022年部门预算编制说明

一、基本情况      

     我局隶属市财政局，系财政局二级单位,现有干部职工25人,其中：在职干部职工15人(女职工4人),退休人员9人,临时工（小车司机）1人。

二、单位预算收支情况   

（一）本年度部门预算收入合计209.24万元。

本年部门预算合计209.24万元，其中:人员经费152.28万元,公用经费18.50万元,项目经费38.46万元 。

     (二)本年度部门预算支出合计209.24万元。

        1.工资福利性支出152.28万元，均为财政拨款补助支出。

(1)基本工资59.85万元,按组织人事部门核定工资测算。

(2)津贴补贴50.14万元，其中：在职人员规范后津贴补贴29.05万元，按照潜江市机关在职人员津贴补贴核定的津补贴测算；住房补贴3.27万元，按182元/（人*月）测算；物业补贴3.60万元，按200元/（人*月）测算；通讯补贴1.94万元，按人员级别副科160元/（人*月）、科员100元/（人*月）测算；交通补贴3.96万元，按220元/（人*月）测算；公车改革补贴、妇女卫生费8.32万元，按按人员级别副科550元/（人*月）、科员450元/（人*月）、妇女卫生费20元/（人*月）测算。

(3)年终奖金4.99万元,在职职工年终考评合格后,按政策发放的第十三个月工资。

(4)养老保险18.41万元，按在职人员工资、津贴、第十三月工资/12、改革性补贴（住房补贴、物业补贴、通讯补贴、交通补贴、公积金）总额的16%测算。

        (5)医疗保险5.85万元,按财政供养人员（在职）社保平均工资4207.5元/（人*月）*8%标准测算。

        (6)住房公积金12.32万元，按财政在职供养人员财政工资、财政负担津补贴、住房补贴、物业补贴、通讯补贴、交通补贴总额的12%测算。

(7)其他人员工资0.72万元,临时工1人,按600元/(人*月)标准测算。

        2、基本公用支出18.50万元,其中：财政预算拨款公用经费18.50万元按在职人员1.205万元/(人*年)测算.

        (1)办公费4.9万元，

        (2)水电费0.5万元。

        (3)邮电费0.55万元。

        (4)差旅费1.00万元。

        (5)会议费0.50万元。

        (6)培训费0.50万元。

        (7)招待费3.00万元。

        (8)工会经费2.30万元。

        (9)其他交通费0.50万元

        (10)其他公用费用4.75万元。其中：退休人员退管费0.45万元,退休人员退管费0.45万元按500元/（人*年）测算。退休人员工资、津补贴经社保改革后由社保局核定发放。

4、项目支出38.46万元。

    (1)非税收入征管经费20.36万元，用于非税收入管理信息化建设，办公设备购置，车辆改革后交通费用、会议费，培训费、印制统一湖北省非税收入一般缴款书，改革性补贴及其他工资福利支出等。

    (2)非税征管系统网络维护费12.7万元,用于非税征管系统网络维护。

    (3)食堂伙食补助5.4万元,用于在职人员食堂伙食补助。

潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2022-01-20.xls