第一部分  潜江市机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：为机关办公服务，做好机关后勤工作，为职工的工作生活提供保障。

二、机构及人员编制情况

我单位为全额拨款事业单位，共有全额事业补助人员7人，退休6人。另有临时人员6人。

第二部分 潜江市机关后勤服务中心预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算99.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款99.34万元。支出包括：人员类项目支出77.26万元、公用支出8.4万元，项目支出13.68万元

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出99.34万元，比上年执行数增加9.56万元，主要原因是零星增资增加。一般公共预算支出按功能分类，支出包括：人员类项目支出76.96万元、公用支出8.4万元，项目支出13.68万元

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.工资福利支出。202年预算数76.96万元。

（1）基本工资支出：27.16万元

（2）津贴补贴支出：25.74万元

（3）奖金：2.26万元

（4）机关养老保险：8.41万元

（5）职工医保：3.14万元

（6）住房公积金：5.63万元

（7）其他工资福利：4.62万元

2.商品和服务支出8.4万元

（1）办公费2万元

（2）水费0.8万元

（3）电费1.3万元

（4）邮电费0.5万元

（5）维修费0.51万元

（6）工会经费1.05万元

(7)其他商品和服务支出2.24万元

三、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算数为0

四、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

无

五、关于2021年部门收支预算情况的说明

本单位2021年收支总预算100.74万元。

六、关于2021年部门收入预算情况说明

本单位2021年收入预算100.74万元，其中：一般公共预算拨款收入99.34万元，占98.61%。

七、关于2021年部门支出预算情况说明

本单位2021年支出预算100.74万元，其中：基本支出87.06万元，占86.42%；项目支出13.68万元，占13.58%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总无

（二）本单位2021年政府性基金预算支出无

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）公务用车运行维护费：指在公务用车改革后，租用市公务应急用车保障平台车辆的费用。

（三）食堂补助：是指对在职职工的食堂补助费用。

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

财务核算中心预算公开表.xls