2024年度潜江市政府采购办公室预算公开

一、潜江市采购办概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、潜江市采购办2024年部门预算情况说明

1、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2024年一般公共预算支出情况说明

3、关于2024年“三公”经费预算情况说明

4、关于2024年政府采购预算支出情况说明

5、关于2024年资产配置预算情况说明

6、关于2024年部门支出预算情况说明

7、关于政府性基金预算支出情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市采购办2024年度部门预算公开表

1、财政拨款部门收支总表（部门公开表1）

2、单位收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、项目支出表（部门公开表9）

2024年度潜江市采购办部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

    我单位主要职能是：拟订并监督实施全市政府采购政策、制度，拟订全市政府采购监管办法。指导和监督全市政府采购活动，监督管理全市政府采购工作。拟订全市政府采购目录和限额标准，指导全市政府采购预算编制工作，审核购买进口产品的政府采购申请，负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核。承担全市政府采购协议（GPA）谈判组织工作，处理全市政府采购中的投诉事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我单位部门预算属于二级单位预算。纳入部门预算编制范围的预算部门包括：

   1、采购一科

   2、采购二科

   3、综合科

第二部分    潜江市采购办2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算175.09万元。2023年财政拨款收支总预算166.05万元，2024年比2023年增加9.04万元，增了0.054%。收入包括：一般公共预算财政拨款145.09万元，上年结余结转30万元。支出包括：工资和福利支出130.39万元，公用经费支出9.8万元，项目工作经费支出34.9万元。

二、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出110.19万元，2023年一般公共预算基本支出120.74万元，2024年比2023年减少10.55万元，减了0.087%。其中：

（一）人员经费100.39万元，主要包括：基本工资26.19万元、津贴补贴20.43万元、奖金31.4万元、职业年金4.77万元、其他社会保险缴费0.06万元，职工基本医疗保险缴费2.71万元、住房公积金5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元、其他工资福利支出0.05万元。

（二）公用经费9.8万元，主要包括：办公费3.97万元、公务接待费0.5万元、差旅费0.25万元、工会经费1.19万元、印刷费0.2万元、邮电费0.03万元、培训费0.25万元、电费0.3万元、会议费0.3万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务费2.61万元。

三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年公务接待费：1.5万元，其中：公用经费公务接待费0.5万元、项目经费公务接待费1万元。无公务办公车辆。

四、关于2024年政府采购预算支出情况说明

本单位2023年政府采购预算资金3.97万元。

五、关于2024年资产配置预算情况说明

本单位2024年资产配置预算情况：多功能一体机一台，金额2500元，便捷式计算机二台，金额14000元，空调机二台，金额7000元，台式计算机二台，金额12000元。办公桌二台，金额3000元。办公椅二台，金额1200元。

六、关于2024年部门支出预算情况说明

本单位2024年支出预算175.09万元，其中：基本支出140.19万元，占80%。项目支出34.9万元，占20%。

七、关于政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进政府采购工作发展。

绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障6人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指保障政府采购工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%的满意度。

第三部分  潜江市采购办2024年度部门预算表

一、财政拨款部门收支总表（部门公开表1）

二、单位收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）