一、潜江市财政票据监管中心概况

1、主要职能

二、潜江市财政票据监管中心部门预算情况说明

1、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2025年一般公共预算支出情况说明

3、关于2025年“三公”经费预算情况说明

4、关于2025年政府采购预算支出情况说明

5、关于2025年购买服务预算支出情况的说明

6、关于2025年资产配置预算情况说明

7、关于2025年部门支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市财政票据监管中心部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

四、一般公共预算支出表（部门公开表5）

五、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

六、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

七、项目支出表（部门公开表8）

2025年度潜江市财政票据监管中心部门预算经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

    我单位主要职能是：

(一)负责发放全市非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，保证财政票据发放、存贮安全;

(二)核销、稽查非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，查处财政票据违法违纪行为，为完善政府非税收入管理和促进"收支两条线"改革提供基础保障;

(三)负责财政票据相关情况的咨询服务和政策解释工作

第二部分  潜江市财政票据监管中心部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算144.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款144.05万元。支出包括：工资和福利支出88.36万元、公用经费支出10.69万元、项目工作经费支出45万元。比上年财政拨款收入减少12.88万元。

二、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出99.05万元，其中：

（一）人员经费88.36万元，主要包括：基本工资21.99万元；津贴补贴16.90万元；奖金25.84万元；职工基本医疗保险缴费2.27万元；住房公积金4.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.91万元等。

（二）公用经费10.69万元，主要包括：办公费2.5万元；电水费2万元；公务接待费1万元；差旅费1.45万元；工会经费0.99万元；印刷费0.3万元；其他商品服务支出1.95万元等。

三、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年公务接待费：1万元，比上年增加0.2万元。差旅费：1.45万元，无公务办公车辆。无“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

四、关于2025年资产配置预算情况说明

本单位2025年资产配置预算情况：黑白打印机1台，金额1200元；计算机（国产）1台，金额6000元；空调1台，金额3000元。

五、政府财政预算安排情况

本单位2025年资产配置预算情况：本单位2025年资产配置预算情况：黑白打印机1台，金额1200元；计算机（国产）1台，金额6000元；空调1台，金额3000元。

以上货物均通过政府采购办理。

六、关于2025年部门支出预算情况说明。

本单位2025年支出预算170.79万元，其中：基本支出110.81万元，占73.66%；项目支出45万元，占26.34%。

七、其他重要事项的情况说明。 

“票据综合事务管理经费”项目主要内容是全市财政票据管理信息系化系统维护经费和全市行政事业单位财政票据运输仓储稽查年检经费，保障全市行政事业单位票据管理工作正常开展和全市财政票据的发放正常。

项目绩效年度目标是：根据本单位职能和三定安排，对票据管理开展稽查年检以及电子票据系统的维护，保障全市行政事业单位票据管理工作正常开展和全市财政票据的发放正常

成本指标：全市财政票据管理信息系化系统维护经费17万元；全市行政事业单位财政票据运输仓储稽查年检经费6.86万元。

数量指标：财政票据运输数量≥3次；财政票据年检单位数量≥300个。

质量指标：财政票据运输仓储合格率100%；财政票据系统正常运行率：保障。

时效指标：票据年检时限12月31日前；财政票据系统维护及时率100%。

效益指标：安全运输、保管票据，保障全市票据监管工作顺利进行：保障；

满意度指标：使用单位满意度≥95%。

第三部分  潜江市财政票据监管中心2025年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

四、一般公共预算支出表（部门公开表5）

五、基础支出表（部门公开表6）

六、“三公”经费支出表（部门公开表7）

七、项目支出表（部门公开表8）