2026年度潜江市诚信担保中心部门预算公开 _ 部门预决算

我单位主要职能是：为贯彻《下岗失业人员小额担保贷款管理办法》（银发〔2003〕134号）和《湖北省创业担保贷款财政贴息资金管理办法》（鄂财金规〔2018〕5号）文件精神，促进就业和再就业，帮助中小企业及个人应对金融风险，巩固和发展生产经营，保持经济持续较快发展，对符合条件的自主创业者和劳动密集型小企业提供创业贷款担保服务。

二、机构及人员编制情况

从预算单位构成看，我单位为全额拨款事业单位，属于二级预算单位,共有全额事业补助人员9人，退休6人。另有临时人员1人。

第二部分单位2025年度部门预算表

部门收支总表（部门公开表1）

部门收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.75	201一般公共服务支出	220.12	支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	171.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	171.91
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	28.01
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	28.01
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	20.20
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	20.20
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出		部门预算支出经济分类
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	171.91
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	48.21
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)
		227预备费		310资本性支出
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)
		230转移性支出		312对企业补助
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助
		232债务付息支出		399其他支出
		233债务发行费用支出
		223国有资本经营支出
		203国防支出
		209社会保险基金支出
本年收入合计	203.74823	本年支出合计	220.12383	本年支出合计	220.12383
六、上年结余结转	16.3756	结转下年		结转下年
其中：一般公共预算
政府性基金预算
单位资金	16.3756

收入总计	220.12383	支出总计	220.12383	支出总计	220.12383

收入总表（部门公开表2）

收入总表
部门/单位：										单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	220.12	203.75	203.75	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38
204	潜江市财政局	220.12	203.75	203.75	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38
204013	潜江市诚信担保中心	220.12	203.75	203.75	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38

支出总表（部门公开表3）

部门支出总表（支出功能科目）
							单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	220.12383	171.91119	28.01264		20.2
		03	行政政法科	220.12383	171.91119	28.01264		20.2
		204	潜江市财政局	220.12383	171.91119	28.01264		20.2
2010601	行政运行	204013	潜江市诚信担保中心	199.92383	171.91119	28.01264
2010602	一般行政管理事务	204013	潜江市诚信担保中心	20.2				20.2

财政拨款收支总表（部门公开表4）

财政拨款收支预算总表
								单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	203.75	201一般公共服务支出	203.75	203.75			支出类别分类	203.75	203.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	165.54	165.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	165.54	165.54
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	18.01	18.01
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	18.01	18.01
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	20.20	20.20
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	20.20	20.20
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	203.75	203.75	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	165.54	165.54
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	38.21	38.21
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
		223国有资本经营支出	0
		203国防支出	0.00
		209社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	203.74823	本年支出合计	203.74823	203.74823	0	0	本年支出合计	203.74823	203.74823	0	0

二、上年结余结转
(一)一般公共预算		上级专项					上级专项
(二)政府性基金预算		上级结算					上级结算
(三)国有资本经营预算		结转下年	0	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0

收入总计	203.74823	支出总计	203.74823	203.74823	0	0	支出总计	203.74823	203.74823	0	0

一般公共预算支出表（部门公开表5）

一般公共预算支出表
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	203.75	165.54	18.01		20.20
		03	行政政法科	203.75	165.54	18.01		20.20
		204	潜江市财政局	203.75	165.54	18.01		20.20
2010601	行政运行	204013	潜江市诚信担保中心	183.55	165.54	18.01
2010602	一般行政管理事务	204013	潜江市诚信担保中心	20.20				20.20

基本支出表（部门公开表6）

一般公共预算基本支出表
部门/单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	183.55	165.54	18.01
301	工资福利支出	165.54	165.54	0.00
30101	基本工资	45.84	45.84	0.00
30102	津贴补贴	30.48	30.48	0.00
30103	奖金	47.14	47.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	8.72	8.72	0.00
30199	其他工资福利支出	5.07	5.07	0.00
302	商品和服务支出	18.01	0.00	18.01
30201	办公费	3.44	0.00	3.44
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.15	0.00	1.15
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	1.92	0.00	1.92
30299	其他商品和服务支出	3.54	0.00	3.54

“三公”经费支出表（部门公开表7）

一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金表（部门公开表8）

政府性基金预算支出表
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表（部门公开表9）

项目支出表

资金主管处室

部门编码

部门名称

单位编码

单位名称

项目类别

项目名称

预算安排

省级资金

经费拨款

专项收入拨款(罚没)

行政事业单位资产收益拨款(国有资产收益)

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(行政事业性收费)

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

上级结算

行政政法科

204

潜江市财政局

204013

潜江市诚信担保中心

创业担保贷款综合管理经费

20.2

第三部分潜江市诚信担保中心情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

本单位2026年收支总预算220.12万元。比上年增加了49.97万元

二、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算220.12万元，其中：一般公共预算拨款收入220.12万元，占100%

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算220.12万元，其中：基本支出171.92万元，占78%；运转类项目支出48.20万元，占22%；

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算220.12万元。收入包括：一般公共预算财政拨款220.12万元。支出包括：人员类项目支出171.92万元、运转类项目支出48.20万元

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出220.12万元，比上年执行数增加了49.97万元，主要原因是人员类项目经费增加。一般公共预算支出按功能分类，支出包括：人员类项目支出171.92万元、运转类项目支出48.20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出。2026年预算数171.92万元。

（1）基本工资支出：45.84万元

（2）津贴补贴支出：30.64万元

（3）奖金：47.14万元

（4）机关养老保险：15.34万元

（5）职工医保：5.18万元

（6）住房公积金：13.72万元

（7）职业年金：7.67万元

（8）其他保险：0.10万元

（9）女工卫生费：0.07万元

（10）其他工资福利：6.22万元

2.商品和服务支出：24.46万元

（1）办公费：3.44万元

（2）工会经费：11.92万元

(3)电费：0.5万元

（4）差旅费：1.15万元

（5）公务接待费：0.5万元

（6）委托业务费：4.05万元

(7)印刷费：0.9万元

（8）邮电费：0.36万元

（9）水费：0.14万元

（10）维修费：0.5万元

（11）物业管理费：1万元

3.食堂补贴：3.24万元，退管费：0.3万元

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算数为0.5万元

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算，本表为空表

九、关于项目支出的情况说明

本单位2026年项目支出为20.2万元

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）公务用车运行维护费：指在公务用车改革后，租用市公务应急用车保障平台车辆的费用。

（三）食堂补助：是指对在职职工的食堂补助费用。

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