2016年度潜江市发展和改革委员会部门预算说明

2016年部门预算于2016年10月19日经财政局批准，按照预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；组织对国家级、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟定全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业开展。

（六）推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行检测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、市推进鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划和重大政策；组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

（八）承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资储备、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制定全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会发展和改革中德重大问题及政策。

（十二）参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。

（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十四）负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡；监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施；负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本家筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项方案；研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直有关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境；负责铁路建设中重大问题的协调；承担武汉城市圈城际铁路建设协调小组办公室安排的相关工作。

（十五）位大企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我委有内设科室10科1室，即：办公室、国民经济综合科（挂财金贸易科牌子）、固定资产投资科、经济体制综合改革科、服务业发展科、农村经济科、高技术产业科（挂能源科牌子）、工业科、资源节约和环境保护科（挂节能监察科牌子）、社会发展科、政工科（挂监察室牌子）。二级单位5个，即市项目稽察办公室、市农业区划委员会办公室、市两型社会建设综合配套改革试验区建设领导小组办公室（市经济研究所）、市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市信息中心。市政府常设机构4个，即市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市能源办公室、市铁路建设领导小组办公室。市政府非常设机构11个，市项目建设领导小组办公室、市发展三产业工作领导小组办公室、市促进企业上市工作协调小组办公室、市节能减排（应对气候变化）工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市对口支援工作领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室、经济运行监测分析联席会议办公室、潜江市货运铁路领导小组办公室，上述办公室均承担相关工作领导小组的日常工作。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

5、负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡；负责铁路项目前期工作，研究提出加快铁路建设发展的政策措施；负责铁路建设中重大问题的协调工作。

6、根据国家产业政策和投资政策组织策划项目，积极争取国家、省项目资金和政策支持。

7、针对我市经济社会发展的重大问题进行调查研究，积极为市委市政府当好参谋。

8、认真执行国家产业政策，依法行政，严把关口，切实抓好项目审批、核准、备案工作。

四、预算收支总体情况

七、部门收支预算

2016年部门预算收入总计1382.17万元。

1、财政拨款收入1004.84万元。

2、上级补助收入180万元（省补助）。

3、纳入国库非税收入110万元。

4、结转上年收入87.33万元。

八、支出情况

2016年部门预算支出总计1382.17万元。

1、工资性支出276.69万元。

（1）财政负担基本工资及第13个月奖金66.55万元，

（2）其他人员支出10万元（自收自支人员，临时人员工）。

（3）津补贴财政负担92.81万元。

（4）医保17.89万元。

（5）社会保险37万元。

（6）在职女职工护理费0.4 4万元。

（7）改革性补贴52万元。

2、对个人和家庭的补助支出132.25万元。

（1）离休费7.4万元;

（2）退休费、退休津贴、退管费55.35万元；

（3）遗属生活补贴1.28万元；

（4）住房改革性补贴60.22万元。

（5）离退休人员改革性补贴8万元。

3、基本公用经费支出：158.5万元。

（1）办公费10万元；

（2）邮电费6万元；

（3）水电费6万元；   
（4）公车运行维护费23万元；

（5）差旅费26万元；

（6）会议费16万元；

（7）工会经费5.8万元。

（8）维修费16万元；

（9）培训费6万元；

（10）公务接待费14万元；

（11）因公出国（境）费7万元；

（12）其他商品和服务支出22.7万元。

4、项目支出727.4万元。

（1）国民经济动员办经费2万元；

（2）发展改革试点工作经费20万元；

（3）两型社会综改办工作经费2万元;

（4）开发区办经费2万元；

（5）天然气办经费2万元；

（6）节能办经费2万元；

（7）铁路工作协调经费15万元；

（8）项目稽察办工作经费2万元 ；

（9）区划办经费2万元；

（10）企业上市办工作经费2万元 ；

（11）节能监测中心经费4万元；

（12）档案经费0.4万元；

（13）援疆项目经费60万元 ；

（14）援疆工作经费20万元 ；

（15）城市转型办工作经费2万元；

（16）资源枯竭城市转型工作经费60万元；

（17）承接产业转移工作经费2万元；

（18）不可预见飞8万元

（19）投资公司工作经费5万元；

（20）对口支援经费36万元。

（21）经济运行监测分析联席办经费5万元；

（22）服务业办经费2万元；

（23）循环经济示范城市建设工作经费50万元；

（24）交战办经费2万元；

（25）潜江北站至荆州货运铁路支线可行性研究编制及评审经费、国家中小城市综合改革试点规划编制经费、路口电站预可研、独立工矿区项目工作经费300万元；

（26）双结双促经费20万元；

（27）项目工作经费100万元；

5、结转上年87.33万元

   五、政府性基金支出预算情况

      无

六、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为76.5万元，其中：因公出国（境）经费7万元，公务接待费31.5万元，公务用车购置及运行费38万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排7万元。主要用于明年计划。2016年单位没有出国费用。

（二）公务接待费

2016年预算安排31.5万元。主要用于上级领导及其他县市区单位来我委调研及交流经验活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降9.46%，主要原因是: 认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。　　

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出下降14.81%，主要原因是: 认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。　　

七、名词解释和其他需要说明的事项

八、预算公开表格如下（数据为零的挂空表：

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费表（一）

（四）人员经费表（二）

（五）公用经费支出明细表

（六）项目支出表

（七）政府采购预算表

（八）非税收入征收预计表

（九）非税收支明细表

（十）单位基础信息表

（十一）三公经费支出明细表

（十二）单位新增资产配置计划表

（十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

市发改委2016年预算.XLS