2016年部门决算于2017年10月10日经财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

潜江市发展和改革委员会主要职责是：

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；组织对国家级、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

 5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、规划和重大政策措施；组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

14、负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡；监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施；负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本金筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金；研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直相关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境；负责铁路建设中重大问题的协调；承担武汉城市圈城际铁路建设协调领导小组办公室安排的相关工作。

15、为大企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）单位科室情况:我委有内设科室10科1室，即：办公室（行政审批科在办公室挂牌）、国民经济综合科（挂财金贸易科牌子）、固定资产投资科、经济体制综合改革科、服务业发展科、农村经济科、高技术产业科（挂能源科牌子）、工业科、资源节约和环境保护科（挂节能监察科牌子）、社会发展科、政工科（挂监察室牌子）。二级单位5个，即市项目稽察办公室、市农业区划委员会办公室、市两型社会建设综合配套改革试验区建设领导小组办公室（市经济研究所）、市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市信息中心。市政府常设机构4个，即市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市能源办公室、市铁路建设领导小组办公室。市政府非常设机构11个，市项目建设领导小组办公室、市发展三产业工作领导小组办公室、市促进企业上市工作协调小组办公室、市节能减排（应对气候变化）工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市对口支援工作领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室、经济运行监测分析联席会议办公室、潜江市货运铁路领导小组办公室，上述办公室均承担相关工作领导小组的日常工作。

（二）人员编制情况：行政单位人员25人、事业单位人员17人、离退休人员16人。

（三）经费来源：经费来源是财政拨款、非税收入和上级补助收入。财政拨款包括：财政拨人员经费、公用支出和项目经费；非税收入是指单位门面房租费。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，潜江市发展和改革委员会主要任务是：以“五大发展”为理念，以“缩差争先、拼进十强”为目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强力推进规划编制工作。落实胡功民书记专题调研“十三五”规划编制工作座谈会议“以专项规划编制充实完善总规”精神，拟定了八大产业、77项专项规划，明确责任单位、责任领导。创新推进方式，通过短信平台向市主要领导、责任单位主要负责同志发送进展情况通报，各项规划编制进展顺利。督促潜江经济开发区、园林经济开发区、张金经济开发区完成产业发展规划的编制工作，并通过省发改委组织的专家初审。完成国家开发区审核公告目录修订工作，将我市6个省级开发区、工业园整合为一个大开发区上报，更名为潜江高新技术产业园。目前申报材料已通过省政府初审并已上报国家发改委。同时，已完成《潜江市“十三五”能源规划》规划评审，《潜江市“十三五”现代服务业发展规划》评审发布。为加强“十三五”规划支撑，制定策划目标任务，组织各地各部门对“十三五”项目库进行清理汇总。目前，入库项目1345个，总投资7509.5亿元，其中，2016年在建和新开工项目476个，总投资1216.47亿元；2017年计划开工项目213个，总投资953.7亿元；策划储备项目656个，总投资5339.36亿元。

二、扎实开展经济运行监测分析。根据市人大七届六次会议审议通过的2016年年度计划目标任务，发挥经济运行监测分析联席会议制度作用，组织召开一月一次的经济运行监测分析联席会议，加强监测分析，研究应对措施，当好参谋助手。三季度，GDP增长9.1%，规上工业增加值增长10.8%，社会消费品零售总额增长11.7%，地方公共财政预算收入增长5.6%，城乡居民收入分别增长9.36%、9.11%，特别是工业增加值增速连续9个月保持全省第一。1-11月，全市固定资产投资额完成399.3亿元，同比增长16.1%，高于全省平均2.7个百分点。预计全年投资增长保持16%增速，完成计划目标。据市统计局反馈，前三季度，我市单位GDP能耗下降4.35%，预计全年单位GDP能耗下降3.5%左右，能够完成2016年节能目标任务。三产业增加值完成145.36亿元，同比增长8.9%，占全市GDP比重达到36.8%。预计全年可完成200亿元，同比增长9%左右，可完成省管干部考核目标和年度计划目标。

三、统筹推进经济体制改革。一是改革示范试点。推进国家循环经济示范县建设，提请市政府印发了《潜江市循环经济发展行动计划（2016-2019年）》，着力构建循环型工业体系、农业体系、商贸流通体系，推进城镇建设绿色循环化和创新循环经济发展体制机制。推进潜江经济开发区循环化改造示范试点建设，开展园区规划修编，实施金澳科技等企业大气防护距离范围内拆迁工程，企业技术改造工程、环境治理提升工程、棚户区改造工程及绿色公共配套工程等“五大工程”建设。推进全国中小城市综合改革试点，拟定《潜江市中小城市综合改革试点行动计划（2016-2017）》，已上报市政府审定后实施。二是项目行政审批改革。对项目行政审批事项进行全面清理，确定市级权限内的“权力清单”，明确审批事项的职权依据、审批范围、申报材料、审批程序和承诺时限，并委托律师事务所对我委行政审批事项进行审核把关。经清理，涉及我委行政审批事项24项，其中行政许可类事项3项，行政处罚类事项9项，行政检查类事项4项，其他类事项8项。三是信用体系建设。根据《潜江市2016年社会信用体系建设工作要点》和“十项硬任务”要求，制定下发“十项硬任务”分解落实清单，各项工作稳步推进。汇集系统已进入招投标程序；“信用潜江”网站已上线运行；43个部门每周按要求落实7天“双公示”和一周“零报告”制度；全市社会信用信息公共目录正在编制。四是推进供给侧结构性改革。协调推进全市供给侧结构性改革工作。目前，《潜江市重大项目补短板三年行动计划》已报市政府审定；对《潜江市政府投资项目管理办法》进行修订完善，并以市政府办名义印发；会同有关部门编制《潜江市改善民生三年行动计划》，并以市委、市政府名义印发。确定拟实施改善民生项目1222个，总投资135.01亿元。

四、狠抓固定资产投资工作。一是抓项目建设。完善项目推进工作机制，借鉴荆门市项目和管理经验，先后出台《关于完善重点项目建设协调推进工机制的意见》、《关于加快推进重大项目前期工作的通知》、《潜江市重点项目服务秘书制度》等相关制度文件。实行重大项目路线图管理，市委办、市政府联合印发《潜江市重大项目路线图管理行动计划》，明确了联系项目包联市领导、推进工作目标和责任单位，纳入路线图管理项目共72个，项目总计1093.7亿元，2016年计划投资147亿元。实行重大项目秘书服务制，对今年计划实施的5000万元以上重点项目分别配备项目服务秘书和驻点秘书，重点协调解决推进中存在矛盾和问题，营造全市上下共同参与的项目服务工作机制。实行集中办公制，从发改、国土、规划、环保、安监、水务、审计等部门抽调专人，组建项目前期工作专班，加快项目前期手续办理，加快项目落地建设。同时，建立短消息平台，及时通报重点项目建设相关情况。二是抓捆绑招商。按照全市捆绑招商工作统一部署，市发改委、市委办、市环保局、市地税局、市住汉联络处等部门组成石油化工产业捆绑招商专班，会同潜江经济开发区、江汉盐化工业园等两个承载园区，在胡功民书记和张宗光主席的带领下，制定产业招商地图，积极推进驻点招商，大力开展捆绑招商，取得了较好的成效。目前，石油化工招商专班已招商对接项目6个，协议总投资105.3亿元，其中已开工项目1个，协议总投资2.3亿元；正在办理前期手续项目4个，协议总投资83亿元；跟踪对接项目1个，协议总投资20亿元。

五、大力开展对上争取工作。截止到目前，对上争取资金项目55个，资金13.39亿元。其中积极争取国家专项建设基金项目9个，资金7.93亿元；中央和省预算内资金项目约46个，资金5.46亿元。包括：资源枯竭型城市转型年度中央财力性转移支付资金2.78亿元；保障性住房基础设施建设2016年中央预算内投资1.12亿元等。

六、突出抓好党风廉政建设。我委以“一把手带头抓、分管领导主动抓、委内党员全参与”为原则，认真贯彻落实党风廉政建设责任制落实。一是抓党组书记和班子成员组织领导。签订党风廉政建设责任书，并将党建工作纳入党组中心组学习计划。二是从源头上防治腐败。严格遵守三重一大”制度，遵守民主集中制原则、严格议事规则和决策程序。三是实行一岗双责。把业务工作和党建工作有机结合起来，争创学习型、服务型、创新型、效能型、节约型、廉洁型发改团队。四是开展各项党建任务。认真开展“第十七个廉政建设教育月”、民主生活会等活动，学习贯彻党建文件精神，将党建工作压实压细。

七、认真办理提案议案。今年市政府交我委办理的人大代表议案和建议共5件（其中主办2件、会办3件），我们做到了“四专三确保”，即明确专班、固定专人、针对专件，拟定专案，确保回复依法依规，确保回复见面率100%，确保满意率95%以上。

八、全力做好对口支援工作。一是对口援疆工作。完成年度对口支援兵团第五师八十八团相关工作。编制完成《潜江市对口支援88团“十三五”工作规划》，已通过市政府常务会议和市委常委会议审定。完成走访慰问“双结双促”结对户22户、落实援疆项目资金、协调落实教师、医生援疆、推进产业援疆等工作。二是对口支援三峡库区。完成支援巴东县的年度任务。

九、主动开展“中心工作”。战区指挥部、精准扶贫、创卫禁建、人大代表选举督导等工作是市委安排的年度中心工作，我委积极按照市里统一安排，抽调专人，组成专班，拟定工作方案，认真开展工作，各项工作进展顺利。

四、2016年决算收支总体情况

（一）收入总计1711.5万元

2016年度部门决算总收入1711.5万元，其中本年收入 1438.4万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1126.08万元，其中政府性基金0万元。

2.其他收入312.32万元。

8.上年结转和结余273.1万元。

（二）支出总计1711.5万元

2016年度部门决算总支出1711.5万元，其中本年支出1140.8万元。具体情况如下：

1.基本支出625.48元。其中，人员支出377.89万元，对个人和家庭补助支出123.52万元，公用支出124.07万元。

2.项目支出515.32万元。

7.年末结转结余570.7万元。

五、政府性基金支出决算情况

无

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出23.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.702万元，公务用车购置及运行费16.14万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
2016年支出0万元，我委全体机关干部在2016年没有出国，没有使用因公出国的经费。　

（二）公务接待费
　　2016年支出7.702万元（单位接待费用与项目工作经费接待费用共同组成），与上年相比支出下降50.63%，累计接待121批次、接待总人数893人。主要用于省领导调研项目，资源枯竭城市转型、对口援疆、对口支援巴东、独立工矿区、经济运行监测、编制民生三年滚动方案、发展改革试点、中小城市试点、社会信用体系建设、循环经济示范城市创建、循环经济示范园区创建、光伏发电项目申报等方面的接待活动，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。

    （三）公务用车购置及运行费2016年支出16.14万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费16.14万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量5辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降47.6%，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定以及我市进行公车相关方面改革。　

 七、名词解释和其他需要说明的事项

无

八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表

2017年10月25日

潜江市发展和改革委员会.XLS

潜江市发展和改革委员会2016年度决算公开补充资料.docx