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2019年度潜江市公安局部门预算

索 引 号: 011396186/2020-63198 主题分类: 公安 发布机构: 潜江市公安局 发文日期: 2019年03月22日 00:00:00 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2019年03月22日 00:00:00 名  称: 2019年度潜江市公安局部门预算

发布日期:2019-03-22 00:00

2019年度潜江市公安局预算公开

目     录


一、潜江市公安局概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
二、潜江市公安局2019年部门预算情况说明
1、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2019年一般公共预算支出情况说明
3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2019年“三公”经费预算情况说明
5、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
6、关于2019年部门收支预算情况的说明
7、关于2019年部门收入预算情况说明
8、关于2019年部门支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
10、名词解释
三、单位2019年度部门预算表
1、附件


2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复。按照《预算法》规定,我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市公安局概况

一、主要职能

我单位主要职能是:公安机关是国家行政、司法的一支重要力量。在新的历史时期,公安机关担负着巩固共产党执政地位,维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其职能是打击犯罪、保护人民。维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 机关本级;2.局直单位和派出所


第二部分单位2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算19,771.98万元。收入包括:一般公共预算财政拨款13,949.98万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款3,200万元、罚没收入安排的拨款2,622万元。支出包括:公共安全支出18,015.06万元、社会保障和就业支出1,012.59万元、医疗卫生206.32万元、住房保障支出538.01万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出19,771.98万元,比上年执行数增加17.78万元,主要原因:增加了部门预算项目经费,一是科技强警信息化项目网监“111”手段扩容升级;二是工会经费不足部分;三是自收自支职工、治安、交通辅警人员经费。但是仍存在没有纳入部门预算:一是公用经费自从2004年省财政厅出台标准至今没有增加,随着物价不断上升,公安办案成本不但增加,公用经费预算与实际支出存在较大差异;二是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距;三是老干部经费与财政预算存在差距;社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异。

一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出18,015.06万元,占91.11%;社会保障和就业(类)支出1,012.59万元,占5.12%;行政事业单位医疗支出206.32万元,占1.04%;住房公积金538.01万元,占2.73%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2019年预算数19,771.98万元,比上年执行数增加17.78万元,主要原因:增加了部门预算项目经费,一是科技强警信息化项目网监“111”手段扩容升级;二是工会经费不足部分;三是自收自支职工、治安、交通辅警人员经费。但是仍存在没有纳入部门预算:一是公用经费自从2004年省财政厅出台标准至今没有增加,随着物价不断上升,公安办案成本不但增加,公用经费预算与实际支出存在较大差异;二是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距;三是老干部经费与财政预算存在差距;社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)

本部门2019年一般公共预算基本支出9,413.81万元,其中:

(一) 人员经费7,749.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费1,647.72万元,主要包括:公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国(境)费、维修(护)费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费(交通费)、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出:16.68万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为640万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费600万元,公务接待费40万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少56.27万元,主要原因是:公务用车购置及运行费减少。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算19,771.98万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算19,771.98万元,其中:一般公共服务(类)支出18,015.06万元,占91.11%;社会保障和就业(类)支出1,012.59万元,占5.12%;行政事业单位医疗支出206.32万元,占1.04%;住房公积金538.01万元,占2.73%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算19,771.98万元,其中:基本支出9,413.81万元,占47.61%;项目支出10,358.17万元,占52.39%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

机关运行费包括办公费、水电费等,2019年机关支运行经费预算1,647.72万元,比上年预算减少16.56万元,下降1%,增减少的主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额4,167万元,其中:

1.专用车辆      150万元

2.刑侦专有设备 165万元

3.治安专用设备 40万元

4.交警专用设备  110万元

5.出入境专用设备  20万元

6.打印机        10万元

7.电脑          100.00万元

8.家电          10万元

9.家具         25万元

10.空调        20万元

11.园林城视频监控系统  252万元

12.智慧交通监控系统   215万元

13.区镇处集镇视频监控系统 126万元

14.平安城市增点工程   100万元

15.公务用枪系统建设  200万元

16.科技强警  202万元

17.其他保密设备 2,422万元

(三)国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位及下属部门使用、保管,不存在外借、租借等情况。

(四)预算绩效情况

本单位除涉密项目外,所有超过30万元以上的项目,均设置有绩效目标,在项目结束时,按照设定的绩效目标进行绩效评价。

十、名词解释

财政拨款收入:反映本单位从同级政府财政部门取得各类财政拨款。

业务活动费用:反映本单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务及辅助活动所发生的各项费用。


第三部分单位2019年度部门预算表


一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)


2019年潜江市公安局部门预算公开表套表.xls


附件:

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