根据潜江市财政局《关于印发2016年度预算编制工作实施方案的通知》潜财预（［2015］155号）精神，遵循建立节约型交通、量入为出、统筹安排、公平合理和分级管理的原则，结合我局实际情况，编制了2016年度部门收支预算。现报告如下：

一、基本情况

2015年交通系统共有干部职工1347人。其中：在职795人，离岗退养62人，退休323人，离休5人，其他162人。具体情况为：

（一）交通局机关46人。其中，财政供养在职公务员19人，全额事业编制在职人员2人；财政供养退休人员11人；社保供养退休人员12人；离休2人。

（二）交通局垂直管理的事业单位300人。其中，执法支队50人（在职），镇处交通分局、管理区交管站146人（在职53人，离岗退养42人，退休39人，离休1人，其它人员11人）；交通局机关后勤服务中心24人（在职18人，离岗退养3人，退休3人）；交通局基本建设质量监督站6人（在职5人，离岗退养1人）；市农村公路养护中心74人（在职73人，其他人员1人）。

（三）省交通运输厅业务主管部门垂直管理的事业单位1001人。其中，公路管理局725人（在职413人，退休213人，离休1人，其他98人）；道路运输管理处81人（在职47人，离岗退养16人，退休14人，其他4人）；物流发展局43人（在职32人，退休10人，其他1人）；港航管理局79人（在职53人，退休14人，离休1人，其他人员11人）；城市客运管理办公室73人（在职在岗30人，，退休7人，其他36人）。

二、编报数据说明

（一）预算总收入9777．24万元。其中：

1、财政拨款166．94万元。其中：财政供养人员经费151．52万元，公用经费15．42万元。

2、省转移支付人员经费1583万元。其中：交通运输局421万元，公路局667万元，物流发展局187万元，道路运输管理处272万元，港航海事局36万元。

3、项目总收入2443．94万元。其中：行政服务中心房屋租金75万元，交通运输行业维稳经费23．3万元，档案管理工作经费0．4万元，水上安全监管经费及港口维护费30万元，交通工程质量监督经费32．7万元，客管办“以钱养事”包干经费144万元，农村公路危桥改造107万元，取消道路运输收费等经费保障39．65万元，龙湾旅游公路与白龙公路用地租金18．05万元，公路治超工作经费50万元，交通运输行政执法经费90万元，农村客运公交化改造工作经费50万元，不可预见费15万元，港航局取消收费后经费保障52．84万元，上级转移支付项目1716万元（交通行政管理及农村公路管理165万元、非列养424万元，国省干线小修保养1046万元，道路运输市场管理40万元，物流发展20万元，航道养护及港口设施维护21万元）。

4、省专资金1998万元。其中：交通运输局105万元（应急保障资金105万元）；公路局1215万元（路政人员经费164万元；公路局上级补助资金1051万，其中含行业宣传15万元，公路统计与电子地图数据更新汇编1万元，财务审计信息化建设6万元，路政治超、清障及路政信息化建设104万元，国省干线公路路况检评5万元，机械设备补助150万元，自动观交调观测站建设30万元，公路安全应急保障15万元，公路水毁应急保通及修复30万元，公路信息化建设120万元，养护应急中心建设500万元，预防养护科研75万元）；物流局20万元（物流发展项目经费20万元）；运管处85万元（安全应急保障资金45万元，运管处行政执法资金40万元）；港航局573万元（趸船打造200万元；海巡艇打造40万元；“三基三化”项目建设30万元；省港航局拨经费303万元）。

5、非税收入1201．69万元。其中：局机关非税收入340万元（房租收入90万元、各乡镇交通分局房租收入125万元，资产处置收入55万元，各农场养护配套资金70万元）；执法支队出租车有偿使用费162．5万；公路局非税收入320万元（路赔收入200万元、门店租金120万元）；物流发展局房租收入40万元；道路运输管理处166．5万元（房租收入9万元、考试费70万元、出租车有偿使用费87．5万元）；港航局一次性协调经费103万元；城市客运管理办公室取消停车费后经费保障69．69万元。

6、罚没收入280万元。其中：执法支队罚没收入200万元，道路运输管理处80万元。

7、其他收入1967．52万元。其中：局机关419．42万元，执法支队193．83万元，公路局598．67万元，道路运输管理处107万元，物流局204万元，港航局80．61万元，城市客运管理办公室363．99万元。

8、上年结余136．15万元。（交通局0．01万元，港航局100万元，城市客运管理办公室36．14万元）

（二）预算总支出9777．24万元。其中：

1、基本支出6012．30万元，其中：人员经费4059．01万元，公用经费支出1953．29万元。

2、项目支出3764．94万元。

（三）政府采购支出932．66万元。其中交通运输局235．88万元，执法支队153．23，公路局170．3万元，物流局20．95万元，道路运输管理处31万元，港航海事局303万元，城市客运管理办公室18．3万元。

2015年12月22日

2016年预算.xls