目    录

第一部分  市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门主要工作总结

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支决算情况说明

二、关于2019年一般公共决算支出情况说明

三、关于2019年一般公共决算基本支出情况说明

四、关于2019年“三公”经费决算情况的说明

五、关于2019年政府性基金决算支出情况说明

六、2019年部门收支决算情况的说明

七、关于2019年部门收入决算情况说明

八、关于2019年部门支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  2019年度部门决算表

市交通运输局

2019年度部门决算说明 

第一部分  市交通运输局概况

2019年部门决算于2020年10月10日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

交通部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针、政策和法律法规；研究制定全市交通运输行业的发展战略、规划、计划并监督实施；制定全市交通运输行业的政策、措施和规范性文件并监督执行；负责全市道路、水路运输市场监管；拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算等工作。

二、部门基本情况

交通部门包括6个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，在市委、市政府的正确领导下，我们聚焦潜江“东进南扩、产城融合、四区联动、全域振兴”的发展战略布局，抓机遇，优结构，保生态，促改革，惠民生，转作风，圆满完成了年度目标任务，各项工作保持了稳中求进的良好势头。

一、交通重点建设项目有序推进。坚持“日记账、周调度、月通报、季拉练、年结账”工作机制，广泛开展劳动竞赛活动，全力推进交通重点项目建设。潜江汉江大桥、247省道一级公路、234国道一级公路后湖至熊口段、318国道一级公路后湖至浩口段、枣潜高速连接线等重点项目正加快推进，318国道一级公路周矶至高场段、351省道广华至积玉口段、丫张线路面改造工程等3个项目已完工。公路生命安全防护工程全部完成，100公里县乡公路升级改造、10座农村公路危桥改已完成主体工程施工，春节前可全部完工。全年累计完成固定资产投资17.02亿元，占计划目标的100%；普通公路建养投资完成4.84亿元，占省厅下达投资计划4.47亿元的108.08%。

二、“四好农村路”建设成果丰硕。提请市政府制定出台《潜江市“四好农村路”示范乡镇创建实施方案》，后湖管理区和高石碑镇成功获评2018年度全省“四好农村路”示范乡镇，获得省级奖补资金200万元。大力推进美丽农村路建设，完成150公里美丽农村路打造，“一条好路，两排好树，一河清水，两岸花香”成为我市“四好农村路”的标配,有力助推了我市旅游、体育休闲、虾稻养殖等产业的蓬勃发展。加大“四好农村路”宣传力度，3月29日，潜江作为全国政协“四好农村路”建设远程议政协商三个基层连线点之一，省政协副主席王红玲与全国政协主席汪洋在后湖视频连线；9月份，成功举办潜江市“我家门口那条路”系列主题活动，从不同方式不同角度宣传展示我市“四好农村路”建设成果，有力提升了人民群众爱路护路意识。

三、交通行业治理提档升级。持续开展道路客货运、驾培、维修、出租车等行业专项治理，共出动执法人员8800人次，开展上路稽查220余次，检查各类车辆8500台次，查获违章案件579起，受理群众投诉323件，有效地净化了道路运输市场秩序，规范了道路运输经营行为。强力推进出租车改革，实现“两权合一”和出租车提档升级，出租车不打表等乱象得到有效治理。强化水运市场监督管理，完成船舶检验发证114艘次，对2艘超龄船舶予以强制报废，确保营运船舶质量稳定、航行安全。大力开展公路环境集中整治，共下达各类执法文书77份，接（处）公路赔偿案件24起，拆除非公路标志177块；全市流动和固定治超共检测车辆33652台次，查处超限车辆363台次，卸载货物3747.9吨，公安交警部门实施扣分443分，有效地震慑了货车超限超载违法行为。强力推进ETC发行工作，共完成ETC发行量9.26万台，占任务总数104.39%。系统未发生一起道路、水路交通运输安全责任事故，未发生一起公路工程建设安全责任事故。

四、全域公交改革全面启动。成立由市长任组长的全域公交改革工作领导小组，出台了《潜江市推进全域公交改革的实施方案》，完成了潜江市全域公交规划的修编；顺利承接油田公交业务，完成安捷公司60辆矿巴车收购，并开通了6条矿区公交线；完成纯电动公交车及充电设备采购项目（一期）招投标工作，第一批84辆纯电动公交车正陆续运达；公交票制票价实施方案已经市政府批准。积极推进省级公交示范城市创建，广泛开展公交驾驶员“日行一善”活动，扎实组织公交生命防护装置安装工作。落实专项资金120万元，完成公交刷卡系统升级改造，为市民提供支付宝、银联卡等多样化刷卡方式；开发公交APP，实现公交线路走向、车辆运行动态实时查询以及公交卡在线充值，让人民群众充分体验到科技带来的便捷。我市在创建省级公交示范城市第二批城市中获评二类城市第一名。

五、交通环保治理初见成效。坚决贯彻落实中央环保督察组“回头看”反馈意见，大力开展全市机动车维修行业环境问题专项整治，共排查5大类99个具体问题，下发《责令整改通知书》64份，截至目前，所有企业对危废品实行了分类台账管理，规范设置了收存容器，危废品得到较好地分类收集处理，废水污染防治得到基本控制。巩固非法码头治理成果，建立日常巡查机制，坚决防止非法码头死灰复燃，《潜江港总体规划2018-2035》呈报省人民政府待批。加强岸线资源清理整顿，腾退清理整治码头岸线1300米。强力推进港口船舶污染防治工作，全面完成市域内生产性泊位污染物接收转运设施和37艘船舶生活污水处置装置改造任务，累计发放补助改造资金105万元。深入开展船舶污染防治专项整治行动，实施行政处罚14宗，处罚金额108000元，没收非法装运河道砂3200吨，初步形成打击船舶污染突出违法行为和装运非法砂石高压态势，切实保护汉江生态环境。

六、党的建设不断加强。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推广“学习强国”APP，理论学习教育、“支部主题党日”“党建+互联网微信平台”、党组织书记讲党课活动实现全覆盖，“党建进工地”“党建动中抓建”等交通党建特色品牌效益凸显。严格落实“十进十建”工作部署，大力开展第二十个党风廉政建设宣教月活动，不断强化干部职工政治意识、纪律意识和底线意识。加强干部队伍教育管理，大力实践监督执纪“四种形态”，切实维护党规党纪的严肃性和权威性。系统全年自办违纪违规案件1件，配合市纪委查办违纪违规案件8件，给予相关责任人党纪政纪处分14人，诫勉谈话1人，批评教育2人。

此外，经局党组大力争取，2020年市财政编列国有资本经营收入预算1500万元用于保障我局人员基本经费，全系统“吃饭”问题有了基本保障。

第二部分市交通运输局2019年部门决算情况说明

四、2019年决算收支总体情况

（一）收入总计93177.79万元

2019年度部门决算总收入93177.79万元，其中本年收入60899.65万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入51794.89万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入9104.76万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余32278.14万元（其中项目结转结余31698.62万元）。

（二）支出总计93177.79万元

2019年度部门决算总支出61394.32万元，其中本年支出61394.32万元。具体情况如下：

1.基本支出4351.02万元，项目支出57043.30万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.2019年度年末结转结余31783.47万元（其中项目结转结余30552.85万元）。

三、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出预算0万元。

四、“三公经费”财政拨款决算情况

2019年“三公”经费财政拨款支出66.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.31万元，公务用车购置及运行费57.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年支出0万元，主要原因是:出国(境)学习管理严格，必须有省厅或市政府审批意见方可出国学习。

（二）公务接待费

2019年支出9.31万元。主要用于协调调研等方面的接待活动，累计接待241批次、接待总人数1120人。与上年相比支出下降，主要原因是:我局在三公经费管理方面，严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度。

（三）公务用车购置及运行费

2019年支出57.55万元。其中：公务用车购置费0万元，2019年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费57.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车运行费略低，主要原因是:加强车辆管理，节约开支。

关于2019年部门决算情况说明

（一）关于交通部门2019年度收入支出决算总体情况说明

根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明: 

2019年度收入总计60899.65万元，支出总计61394.32万元。与上年相比收入减少9500.62万元，减少13.4%；支出减少589.74万元，减少0.9%。

（二）关于交通部门2019年度收入决算情况说明

根据《收入决算总表》公开02表进行说明:

2019年度收入总计60899.65万元，其中:财政拨款收入51794.89万元，占85%；其他收入9104.76元，占15%。

（三）关于交通部门2019年度收支出决算情况说明

根据《收入支出决算总表》公开03表进行说明:

2019年度支出总计61394.32万元，其中:基本支出4351.02万元，占比7%；项目支出57043.3万元，占比93%。

（四）关于交通部门2019年度财处拨款收入支出决算总体情况说明:

(根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明)

交通部门2019年度财政拨收入总计51794.89万元，财政拨款支出总计52661.03万元，与上年相比，财政拨款收入减少18605.38万元，减少26.42%；财政拨款支出减少9323.03万元，减少15%。

（五）关于交通部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明)

1.财政拨款支出决算总体情况

交通部门2019年度财政拨款支出52661.03万元，占本年支出合计85.78%。与上年相比，财政拨款支出减少18605.38元，减少15%。

2.财政拨款支出决算结构情况

交通部门2019年度财政拨款支出52661.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32733.64万元，占比62.16%;社会保障和就业支出102.14万元，占0.2比%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

(按公开05表细化至“类”“款”“项”进行说明)

交通部门2019年度财政拨款支出年初预算为4300万元，支出决算数为4272.51万元，完成年初预算99.36%。决算数小于预算数27.49万元，主要原因是项目支出预算预计多于决算数。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为49000万元，支出决算为48388.52万元，完成年初预算98.75%。

（六）关于交通部门2019年度般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》06表进行说明)

1.交通部门2019年度财政拨款支出4227.51万元，其中:人员经费3277.6万元，主要包括:基本工资1131.07万元、津贴补贴259.88万元、奖金57.3万元、伙食费补助13.6万元、绩效工资723.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费351.33万元、职业年金缴费132.37万元、住房公积金239.7万元、其他社会保险20.92万元、其他工资福利支出28.01万元、对个人和家庭的补助149.85万元、离休退休费83.27万元、抚血金元19.68万、生活补助32.95万元、其他对个人和家庭的补助支出13.95万元。

2.公用经费949.91万元（其中:办公费48.98万元、印刷费9.88万元、咨询费7.9万元、手续费0.58万元、水费7.91万元、电费47.34万元、邮电费52.72万元、物业管理费96万元、差旅费146.41万元、维修（护）费143.1万元、租赁费0.63万元、会议费1.03万元、培训费2.15万元、公务接待费6.51万元、被装购置费元10.46万、专用燃料费0.1万元、劳务费元51.07万元、工会经费84.45万元、福利费54.3万元、公务用车运行维护费51.61万元、其他交通费用10.74万元、税金及附加费用23.72万元、其他商品和服务支出75.11万元），其他资本性支出17.24万元（其中：办公设备购置16.99万元）。

（七）关于交通部门年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算进行说明

(根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》07表进行说明)

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

交通部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算66.86元，支出决算为66.86元，完成预算100%，其中:因出国(境)费支出决算为0元，完成率0%，公务用车购置及运行费支出决57.55万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为9.31万元，完成预算100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6万元，增加8.7%，其中:出国(境)费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出决算增加6万元，增加8.7%，公务接待费支出决算持平，因出国(境)未支出的原因，出国(境)管理严格，必须有省厅或市政府审批意见方可出国学习，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因车辆老化导致维修费过高，公务接待费支出决算持平主要原因我系统在三公经费管理方面，严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，出国(境)费支出决算为0元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算57.55万元，占86%，公务接待费支出决算为9.31万元，占14%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出决算为0元。

(2)公务用车购置及运行费支出决算支出57.55万元。其中:公务运车运行支出元元，主要用于路政巡逻、执法等工作所需的车辆燃油费、修理费、保险、过路费等方面的支出。年末公务用画保有量1辆。

(3)公务接待费支出元，其中:接待外市人员支出9.31万元，主要用于协调调研工作联系等方面接待活动，接待241批/次、接待1120人/次。

（八）关于交通部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表进行说明)

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0元。

（九）关于交通部门2019年度政府性基金预财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算无“三公”经费支出。

八、名词解释和其他需要说明的事项

九、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表

潜江市交通运输局（汇总）.XLS

潜江市交通运输局(本级）.XLS

潜江市城市客运交通管理办公室.XLS

湖北省潜江市公路管理局.XLS

潜江市道路运输管理处.XLS

潜江市港航管理局.XLS

潜江市物流发展局.XLS

潜江市交通运输执法支队.XLS

2020年10月15日