潜江市教育局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、2020年部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、政府性基金收入支出预算情况（无）

六、财政拨款“三公”经费预算情况

（一）公务接待费

（二）公务用车购置及运行费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购安排情况

八、名词解释

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：编制全市教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全市教育、教学体制改革；监督全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；管理全市中等及其以下学校的教育教学活动，指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革等。

二、部门预算单位基本情况

教育部门包括8个机关行政科室及128个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2020年部门主要工作任务

2020年，潜江教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以办人民满意教育为目标，扎实推动“不忘初心、牢记使命”主题教育落地落实，奋力打造我市教育高质量发展新高地。

总体目标：2020年，争创教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区、“湖北省学生资助管理机构标准化建设单位”、全省中小学教师“县管校聘”管理改革示范区；实现高考质量大跨越，高考总上线率98%以上，文理一本上线率24%以上，力争我市教育进入全省第一方阵；引进补充教师300人，评选农村优秀教师、潜江名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀300名；加快职教中心一期、泰丰小学（曹禺小学）、高新区小学（实验小学北校区）的建设，在2020年底前完成建设，潜江中学新校区完成立项、征地和图纸设计等工作。

（一）突出政治导向，优化教育生态，在全面从严治党上求突破

一是加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把落实“不忘初心、牢记使命”主题教育作为政治责任扛在肩上，确保主题教育在全市系统落地生根。围绕教育教学中心，全面加强和改进党建工作，做到“四个融入”:融入教育改革全过程、融入立德树人全过程、融入构建现代教育治理体系全过程、融入办人民满意教育全过程。二是增强党建工作引领力。充分发挥市委教育工委职能作用，加强对全市教育系统党建工作的指导，开展学校党建示范点创建活动和基层党组织标准化建设达标验收，重点加强农村中小学、民办学校和城乡幼儿园的党组织建设，实现党组织和党的工作全覆盖。三是推进全面从严治党。强化全面从严治党主体责任的落实，突出廉政风险防控，强化重点领域和关键环节监督管理。全面加强作风和行风建设，在全市教育系统上下进一步立起严的意识、建起严的规矩、树起严的风气，维护良好教育生态。

（二）突出以生为本，紧扣质量中心，在提升教育质量上求突破

一是抓德育固基础。围绕立德树人根本任务，突出核心素养导向，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质等方面下功夫，培育德智体美劳全面发展的时代新人。二是抓课堂提质量。制定《潜江市校本研训工作评价管理办法》，督促引导学校认真开展校本研训活动，开展评比校本教研教学示范校活动，召开现场会推广校本教研经验。积极申报成为教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区，充分运用利用信息技术开展教学，提高课堂教学效率，收集建立完善师生的教育教学大数据库，依托大数据管理，精准评价教学，诊断学情，提高教学质量。三是抓素质显特色。扎实抓好阳光体育和大课间活动，深入推进校园足球工作，制定实施《潜江市校园足球三年行动计划（2020-2022年）》，建好全市校园足球精英训练营，持续开展“戏曲进校园”活动。加强科技教育、劳动教育，打造研学旅行品牌，促进学生全面发展。

（三）突出优质均衡，确立更高目标，在优化教育资源上求突破

一是加快布局规划落地步伐。出台《潜江市中小学（幼儿园）布局规划（2017-2035年）》《潜江市城区学校建设三年行动计划（2019-2021年）》和《潜江市住宅小区配套幼儿园指导意见》，坚持高起点、高标准、高要求，科学规划引领学校和城市发展。二是加速推动重点项目建设。确保泰丰小学、高新区小学两所新建学校和市职教中心整体搬迁一期项目2020年秋季投入使用，潜江中学新校区完成开工前期筹备工作。三是加紧完成薄弱环节改善。新建公办幼儿园1所，督促开发商移交小区普惠制配套园3所。全面完成薄弱学校能力提升计划，筹资7387万元，实施土建项目60个，全面改善义务教育学校办学条件。

（四）突出德能并举，强化专业发展，在抓好队伍建设上求突破

一是加强师德师风建设。多途径、多渠道宣传师德典型，大力弘扬高尚师德。落实教育、管理、考核、监督于一体的中小学教师师德师风建设长效机制，严肃查处违规补课、体罚学生、推销资料等违纪违规行为，引导广大教师以德立身、以德育人、立德铸魂。二是助推教师专业发展。围绕教师发展“宝塔计划”，切实抓好优秀教师群体专业发展。按“1+7+N”的模式组成研修团队，建立“名师领衔、团队共建、引领学科、培育新秀”的机制，实现名师、骨干教师、新教师的共同发展，打造一个小学语文或数学省级名师工作室。选派50名高中、义务段年轻干部到北师大等高等学校培训，选派100名优秀教师到华师一附中等省内名校跟岗学习。三是实施教师关爱工程。引进补充教师新300人，逐步提高教师工资和福利，精简各类教师评比、检查、考核事项，加强对困难教职工的组织帮助、人文关怀，持续增强广大教师教书育人的获得感和幸福感。

（五）突出内涵发展，注重机制创新，在深化教育改革上求突破

一是深化新高考综合改革。加强高一新生政策宣传，精心推进高二学生选课走班工作。认真落实国家课程的开设，特别是开展好学生生涯规划教育和学生社团活动，全面提升学生综合素质。通过外出考察、集中培训、校本教研等形式抓好教师培训，提升全体高中教师应对高考改革的能力。二是深化办学体制改革。进一步扩大集团化办学覆盖面，推进15个乡镇、40所学校实行集团化办学，确保集团化办学覆盖率达70％以上，让更多优质资源惠及人民群众。三是深化教师体制改革。积极申报成为全省中小学教师“县管校聘”管理改革示范区，深入推进教师“市管校聘”改革，实现学校100%覆盖，全面打通教师流通渠道，增强队伍活力。

（六）突出创新创优，明确任务职责，在夯实教育保障上求突破

一是在教育公平上下功夫。以创建“湖北省学生资助管理机构标准化建设单位”为抓手，切实做好政策宣传、资金发放、监督检查等工作，重点做好建档立卡家庭学生资助工作，确保应助尽助、不落一人。二是在安全稳定上下功夫。推进安全教育序列化、专项治理常态化、学校安全管理标准化和督办整改制度化，全力提升师升安全防范意识和能力，优化校园周边环境，加强督查考评，实现校园安全3个100%全覆盖，全年零事故的目标。坚决打好信访维稳“攻坚战”，全面加强矛盾排查和分析研判，主动下访、约访，做好疏通化解工作，确保矛盾不上行。三是在后勤卫生上下功夫。在全市中小学校开展放心食堂、文明寝室、文明厕所和绿色生态校园创建活动。深入推进垃圾分类工作，覆盖全市中小学校。继续开展“健康校园”专项行动，完善学校公共卫生设施添置，提升师生健康素养。完善学校环境卫生管理制度，加强学生良好卫生习惯养成教育，努力创建美丽和谐校园。

四、预算收支总体情况

根据2020年部门预算口径，除高中学校、电大学费未纳入部门预算外，其他收入和支出均在部门预算中反映。2020年教育部门收入合计79315.14万元，其中：当年财政拨款收入67357.98万元，其他自有资金1406.78万元，上级补助收入7039.12万元，其他收入26万元，上年结转收入3485.26万元。相应安排支出预算79315.14万元，其中：工资福利支出58840.22万元，对个人和家庭补助支出562.29万元，公用支出8208.52万元，项目支出11704.1万元。

2020年预算收入较2019年增加7872.3万元，主要原因是2019年项目资金于12月底下达，结转资金增加。

五、政府性基金收入支出预算情况（无）

六、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数为117.89万元，其中：公务接待费65.88万元，公务用车购置及运行费46.01万元，因公出国（境）6万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2020年预算安排65.88万元，较上年下降10.07%。学校主要是用于各种检查、督导、视导、教学活动以及各学校之间相互交流的教学管理活动，局机关主要是用于参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排46.01万元，与上年相比支出下降37.91%，其中：公务用车运行费56.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；主要原因是:制定科学的管理制度，加强了支出管理。

（三）因公出国（境）6万元

2020年预算安排6成，主要用于出国（境）考察。

三公经费预算减少主要原因是制定科学的管理制度，加强了支出管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2020年教育局机关运行经费909.32万元，与上年保持持平。预算安排人员经费465.2万元，公用经费支出68.54万元，项目经费375.58万元。

（二）政府采购安排情况

教育系统所属各预算单位政府采购预算总额4395.54万元，其中：采购货物类1088.7万元、服务类121.5万元、采购工程类3185.34万元。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）项目支出：为完成特定的工作任务或教育事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

2019年12月17日

潜江市2020年部门预算表.XLS