潜江市龙湾镇小学2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算于2021年10月11日由市财政局下达批复通知，按照《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》等有关规定，我单位现将2020年度部门决算予以公开。

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（二）配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入2020年度决算的单位为1个。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

    （根据《收入支出决算总表》公开01表）

2020年度总收入1520.85万元，总支出1054.57万元。与上年相比，收入增加490.07万元，增长32.22％，支出增加11.31万元，增加1.07％.

二、收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表）

本年收入合计1520.85万元，其中：财政拨款收入947.41万元，占比62.29％；其他收入573.44万元，占比37.71％。

三、支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表）

本年支出合计1054.57万元，其中：基本支出995.61万元，占比94.4％；项目支出58.96万元，占比5.6％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表）

2020年度财政拨款收入总计947.41万元，财政拨款支出总计887.09万元。与上年相比，财政拨款收入增加3.16万元，增加0.33％；财政拨款支出减少71.14万元，减少8.02％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表）

2020年度财政拨款支出887.09万元，占本年支出合计的84.12％。主要用于以下方面：教育支出873.11万元，占比98.42％；社会保障和就业支出13.98万元，占比1.58％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表）

2020年度财政拨款基本支出833.13万元，其中人员经费745.13万元，公用经费88万元。

（一）人员经费745.13万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、职业年金、住房公积金及其他）和对个人和家庭的补助（退休费、生活补助、助学金）。

（二）商品和服务支出72.15万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费及其他。

（三）资本性支出15.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表）

2020年度“三公”经费支出0.47万元，比上年减少0.18万元，减少38.3％。
   （一）公务接待费0.47万元，占比100％。主要用于交流学习、开展活动等方面的接待活动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产情况说明

截止2020年12月31日，本校资产总额724.3万元，其中房屋类及构筑物591.58万元，通用设备60.62万元，专用设备29.53万元，图书、档案5万元，办公家具、用具37.57万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
    2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  
    3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。  
    4、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。  
    5、基本支出：为保障机构正常运转，完成教学、科研等日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。  
    6、项目支出：为完成特定的工作任务或教育事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第三部分  部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

2021年10月20日