潜江市教育局园林分局2024年部门预算公开说明

一 、部门(单位)主要职责

潜江市教育局园林分局的主要职责是：编制园林学区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调园林教育、教学体制改革；监督园林教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理对园林的教育援助、教育贷款；管理园林学校的教育教学活动，指导园林学校的教育教学改革等。

二、 机构设置情况

园林学区包括园林分局机关、3所初级中学、5所小学及4个附属幼儿园、两个公办幼儿园共11个单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位有11个，详细情况见下表:

三、 预算收支及增减变化情况

根据2024年部门预算口径，2024年园林收入合计11160.37万元，比上年增加34.27％。相应安排支出预算11160.37万元，比上年增加34.27％。其中：工资福利支出8109.81万元，比上年增加16.19％，公用支出1861.26万元，比上年增加100.08％，项目支出1189.3万元，比上年增加195.9％。

四、 机关运行经费安排情况

2024教育局园林分局机关运行经费54.16万元，比上年增加3.17％.

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：公务接待费 3.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）0万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2024年公务接待费预算安排3.5万元，较上年增加34.62%。学校主要是用于各种检查、督导、视导、教学活动以及各学校之间相互交流的教学管理活动需要开支的公务接待费用。

六、 政府采购预算安排情况

园林学区所属各预算单位货物类政府采购预算总额241.03万元，比上年减少39.09％，做到应编尽编。

七、国有资产占用情况

无国有资产占用情况

八、 重点项目预算绩效情况

保障义务教育学校正常运转

九、 其他需要说明的情况

《政府性基金预算支出表》为空表。

十、 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）项目支出：为完成特定的工作任务或教育事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

2024年1月30日