为进一步加强机关内部控制，近期市科技局根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，全面开展自查自纠，促进单位内部控制制度进一步完善和健全。

在制度建设上，坚持制度管理贯穿内部控制始终，自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，始终坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，强化内部控制制度建设，先后建立健全了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等多项内部控制管理制度和办法，切实做到内部管理有章可循，有据可依。

在风险防范上，认真履行内部控制主体责任，强化内控制度执行，重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险，并实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。采购管理严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，凡按照规定需办理政府采购的货物、服务或工程项目，必须经政府采购程序，并建立台账和档案，做到一事一档、有档可查、应采尽采、应办尽办、按程序办、按规矩办。重大资金使用认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度。财务人员管理坚决执行“一把手”不分管财务，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管，并并实行关键岗位工作人员轮岗制度。

在执行监督上，抓好内部控制制度执行情况检查，保障内部控制制度得到严格、规范运行，达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败现象发生。适时关注各项内部控制制度改革动向，根据科技事业发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。近年来，由局机关党组牵头，各科室配合开展廉政风险、岗位风险专项排查5次，确保了内部控制制度得到有效执行，切实防范内部控制运行风险。

（陈平 张小芹）