2023年度潜江市民政局部门（汇总）决算公开
潜江市民政局2023年度部门决算
目录
民政局主要业务可归纳为9大项：1、城市居民最低生活保障工作；2、城乡社会救济工作；五保供养及农村福利院工作；3、城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设工作，指导社区建设、社区服务、村委会换届选举工作；4、基金会、社团、民办非企业登记管理工作；5、行政区划、地名管理和勘界工作；6、养老服务、儿童福利工作；7、婚姻登记、殡葬管理工作；8、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作、未成年保护工作；9、社会福利和慈善事业工作。
从单位构成看，潜江市民政局部门决算由实行独立核算的潜江市民政局本级决算和6 个下属单位决算组成。
纳入潜江市民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.潜江市民政局（本级）
2.潜江市社会救助局
3.潜江市救助管理站
4.潜江市社会福利院
5.潜江市民政局婚姻登记处
6.潜江市殡葬管理所
7.潜江市休干管理所
公开01表 | |||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,022.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 649.56 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,653.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34,490.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 95.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 649.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,324.82 | 本年支出合计 | 58 | 35,268.99 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,456.80 | 年末结转和结余 | 60 | 1,512.63 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 36,781.62 | 总计 | 62 | 36,781.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||||||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 34,324.82 | 32,671.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,545.98 | 31,927.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.27 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5,940.90 | 5,563.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.55 | ||
2080201 | 行政运行 | 768.00 | 747.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 150.04 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.60 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 548.74 | 424.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.61 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4,431.99 | 4,281.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.13 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.52 | 154.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.74 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.78 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | ||
20810 | 社会福利 | 9,250.47 | 8,053.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.40 | ||
2081001 | 儿童福利 | 358.73 | 358.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,904.13 | 1,687.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.32 | ||
2081004 | 殡葬 | 4,361.71 | 3,864.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,315.00 | 1,830.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.08 | ||
2081006 | 养老服务 | 310.90 | 310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 12,968.11 | 12,968.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,675.37 | 2,675.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10,292.74 | 10,292.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 866.49 | 866.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 822.05 | 822.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,098.22 | 3,098.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 249.95 | 249.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,848.27 | 2,848.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.38 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.38 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.38 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.91 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.91 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.91 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | ||
229 | 其他支出 | 649.56 | 649.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 649.56 | 649.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 645.20 | 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 35,268.99 | 4,346.73 | 30,922.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 34,490.13 | 4,217.44 | 30,272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6,356.01 | 1,598.14 | 4,757.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 858.46 | 858.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 42.13 | 0.00 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 150.04 | 0.00 | 150.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 548.74 | 0.00 | 548.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4,756.64 | 739.68 | 4,016.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.52 | 197.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.74 | 118.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9,684.73 | 2,421.78 | 7,262.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 358.73 | 0.00 | 358.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,980.02 | 0.00 | 1,980.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 4,613.30 | 0.00 | 4,613.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,421.78 | 2,421.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 310.90 | 0.00 | 310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 12,968.11 | 0.00 | 12,968.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,675.37 | 0.00 | 2,675.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10,292.74 | 0.00 | 10,292.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 961.27 | 0.00 | 961.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 822.05 | 0.00 | 822.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 139.22 | 0.00 | 139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,098.22 | 0.00 | 3,098.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 249.95 | 0.00 | 249.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,848.27 | 0.00 | 2,848.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.91 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.91 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.91 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 649.56 | 0.00 | 649.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 649.56 | 0.00 | 649.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 645.20 | 0.00 | 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,022.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 649.56 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33,397.57 | 33,397.57 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 649.56 | 0.00 | 649.56 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 32,671.65 | 本年支出合计 | 59 | 34,141.51 | 33,491.95 | 649.56 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,051.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 581.56 | 581.56 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,051.43 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 34,723.08 | 总计 | 64 | 34,723.08 | 34,073.52 | 649.56 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开05表 | |||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 33,491.95 | 3,891.81 | 29,600.15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,397.56 | 3,797.41 | 29,600.14 | |||
20802 | 民政管理事务 | 5,917.93 | 1,412.15 | 4,505.77 | |||
2080201 | 行政运行 | 754.73 | 754.73 | 0.00 | |||
2080206 | 社会组织管理 | 42.13 | 0.00 | 42.13 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 424.13 | 0.00 | 424.13 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4,629.50 | 657.42 | 3,972.07 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.19 | 154.19 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.09 | 87.09 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 9,155.29 | 2,231.07 | 6,924.22 | |||
2081001 | 儿童福利 | 358.73 | 0.00 | 358.73 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,687.81 | 0.00 | 1,687.81 | |||
2081004 | 殡葬 | 4,566.78 | 0.00 | 4,566.78 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,231.07 | 2,231.07 | 0.00 | |||
2081006 | 养老服务 | 310.90 | 0.00 | 310.90 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 12,968.11 | 0.00 | 12,968.11 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,675.37 | 0.00 | 2,675.37 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10,292.74 | 0.00 | 10,292.74 | |||
20820 | 临时救助 | 879.55 | 0.00 | 879.55 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 822.05 | 0.00 | 822.05 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,098.22 | 0.00 | 3,098.22 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 249.95 | 0.00 | 249.95 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,848.27 | 0.00 | 2,848.27 | |||
20825 | 其他生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | |||
210 | 卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
公开06表 | ||||||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,397.76 | 302 | 商品和服务支出 | 988.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 514.95 | 30201 | 办公费 | 60.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 330.66 | 30202 | 印刷费 | 12.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 94.49 | 30203 | 咨询费 | 1.87 | 310 | 资本性支出 | 116.41 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 416.91 | 30205 | 水费 | 11.28 | 31002 | 办公设备购置 | 35.27 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.04 | 30206 | 电费 | 73.13 | 31003 | 专用设备购置 | 78.21 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 113.75 | 30207 | 邮电费 | 11.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 63.86 | 30211 | 差旅费 | 37.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 201.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 32.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 367.14 | 30214 | 租赁费 | 1.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 389.17 | 30215 | 会议费 | 1.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 330.13 | 30217 | 公务接待费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 156.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 33.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 3.96 | 30225 | 专用燃料费 | 88.80 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.93 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 66.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 117.34 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.25 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 179.86 | ||||||||
人员经费合计 | 2,786.93 | 公用经费合计 | 1,104.88 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 649.56 | 649.56 | 0.00 | 649.56 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 649.56 | 649.56 | 0.00 | 649.56 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 649.56 | 649.56 | 0.00 | 649.56 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 645.20 | 645.20 | 0.00 | 645.20 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
备注：2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 | ||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：潜江市民政局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
76.37 | 0.00 | 72.94 | 47.80 | 25.14 | 3.43 | 72.57 | 0.00 | 71.19 | 47.80 | 23.39 | 1.38 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2023年度收、支总计均为36781.62 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12182.98 万元，增长49.5 %，主要原因是民政事业园项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计34324.82万元，与2022年度相比，收入合计增加15877.86 万元，增长86.1 %。其中：财政拨款收入32671.65 万元，占本年收入95.2 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入 1653.17 万元，占本年收入4.8 %。
图2：收入决算结构
2023年度支出合计35268.99 万元，与2022年度相比，支出合计增加15834.9 万元，增长44.9 %。其中：基本支出4346.73万元，占本年支出12.3%；项目支出30922.26万元，占本年支出87.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为34723.08 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12158.92 万元，增长53.9 %。主要原因是民政事业园项目经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入32022.09 万元，比2022年度决算数增加14458.09 万元。增加主要原因是增加儿童福利、养老服务、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目资金。政府性基金预算财政拨款收入649.56 万元，比2022年度决算数增加636.08 万元。增加主要原因是22年初结转结余剩余2702.75万元，故当年收入大幅减少。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加主要原因是无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出33491.95万元，占本年支出合计的95 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16289.53万元，增长94.7%。主要原因是增加儿童福利、养老服务、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出33491.95万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出33397.56万元，分为民政管理事务支出5917.93万元、行政事业单位养老支出154.19万元、社会福利支出9155.29万元、残疾人事业支出1200万元、最低生活保障支出12968.11万元、临时救助支出879.55万元、特困人员救助供养支出3098.22万元和其他生活救助支出24.27万元。
民政管理事务支出包含：行政运行支出754.73万元，占比12.8%；社会组织管理支出42.13万元，占比0.7%；行政区划和地名管理支出67.44万元，占比1.1%；基层政权建设和社区治理支出424.13万元，占比7.2%；其他民政管理事务支出3972.07万元，占比78.2%。
行政事业单位养老支出包含：机关事业单位基本养老保险缴费支出87.09万元，占比56.5%;机关事业单位职业年金缴费支出67.1万元，占比43.5%。
社会福利支出包含：儿童福利支出358.73万元，占比3.9%；老年福利支出1687.81万元，占比18.4%；殡葬支出4566.78万元，占比49.9%；社会福利事业单位支出2231.07万元，占比24.4%；养老服务310.9万元，占比3.4%。
残疾人事业支出包含：残疾人生活和护理补贴1200万元，占比100%。
最低生活保障支出包含：城市最低生活保障金支出2675.37万元，占比20.6%;农村最低生活保障金支出10292.74万元，占比79.4%。
临时救助支出包含：临时救助支出822.05万元，占比93.5%；流浪乞讨人员救助支出57.5万元，占比6.5%。
特困人员救助供养支出包含：城市特困人员救助供养支出249.95万元，占比8.1%；农村特困人员救助供养支出2848.27万元，占比91.9%。
其他生活救助包含：其他城市生活救助24.27万元，占比100%。
2.卫生健康支出23.98万元，主要用于行政事业单位医疗23.98万元。行政事业单位医疗包含：其他行政事业单位医疗支出23.98万元，占比100%。
3.住房保障支出70.4万元，主要用于住房改革支出70.4万元。住房改革支出包含：住房公积金70.4万元，占比100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7290.98万元，支出决算为33491.95万元，完成年初预算的459.4%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为653.19万元，支出决算数为754.73万元，完成年初预算的115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放2020-2022年退休人员奖励性工资。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算数为4.5万元，支出决算数为42.13万元，完成年初预算的936.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年预算中未将社会组织管理局事业运行支出计入预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算数为5.63万元，支出决算数为67.44万元，完成年初预算的1197.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加项目经费。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为0万元，支出决算数为424.13万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加项目经费。
（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为678.24万元，支出决算数为4629.5万元，完成年初预算的682.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是民政事业园项目资金年初未纳入预算，后期由债券资金安排。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为103.92万元，支出决算数为191.04万元，完成年初预算的183.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调标和增加新入职人员。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 8.82万元，支出决算数为113.75万元，完成年初预算的1289.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金预算和养老保险预算合在一起。
（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为0万元，支出决算数为358.73万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年儿童福利支出在上年结转资金中列支。
（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为1852.61万元，支出决算数为1687.81万元，完成年初预算的91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金纳入部门预算但实际在财政社保科支出。
（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 2469.08万元，支出决算数为4566.78万元，完成年初预算的185%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村公益性公墓、人文纪念园项目由债券资金支持，未纳入部门预算。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为310.9万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是资金从省专资金中列支，未纳入年初部门预算。
（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为1200万元，支出决算数为 1200万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 2675.37万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是救助资金年初纳入社会救助局预算，后应财政局要求在民政局办理资金拨付。
（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为10292.74万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是救助资金年初纳入社会救助局预算，后应财政局要求在民政局办理资金拨付。
（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为822.05万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是救助资金年初纳入社会救助局预算，后应财政局要求在民政局办理资金拨付。
（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为249.95万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是救助资金年初纳入社会救助局预算，后应财政局要求在民政局办理资金拨付。
（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为2848.27万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是救助资金年初纳入社会救助局预算，后应财政局要求在民政局办理资金拨付。
（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为24.27万元，完成年初预算的...%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是救助资金年初纳入社会救助局预算，后应财政局要求在民政局办理资金拨付。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 28.76万元，支出决算数为103.08万元，完成年初预算的358.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调标和增加新入职人员。
3.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 53.24万元，支出决算数为201.86万元，完成年初预算的379.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调标和增加新入职人员。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3891.81万元，其中：
人员经费2786.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1104.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入649.56万元，本年支出649.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.其他支出类支出决算数为378.2万元,主要用于老年福利、慈善助残、医疗救助等方面支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为76.37万元，支出决算为72.57万元，完成全年预算的95%。较上年增加32.21 万元，增长79.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置费与决算数据一致，公务用车运行维护费下降。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置费和公务用车运行维护费均增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因本部门2023年度无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：2023年度本部门未涉及出国（境）团组。
公务用车购置及运行费全年预算为47.8 万元，支出决算为47.8万元，完成全年预算的100%；较上年增加29.9 万元，增长167 %。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：殡管所新购置2辆殡仪车。
其中：
(1)公务用车购置费支出47.8 万元，主要是殡管所新购置2辆殡仪车。本年度购置(更新)公务用车（殡仪车）2辆。
(2)公务用车运行费支出23.39万元，主要用于车辆维修保养加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆。
3.公务接待费全年预算为3.43万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的40.2%，较上年减少4.74 万元，下降77.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费减少。
其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待开支。
国内公务接待支出1.38万元，接待对象主要是招商、考察接待，主要是开展招商考察接待工作。2023年共接待国内来访团组17个，161人次（不包括陪同人员）。
本部门 2023年度机关运行经费支出 157.75万元，比上年减少38.15万元，降低19.5%，。主要原因是：2023年度落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、公务接待费、会议费、劳务费等支出。
本部门 2023年度政府采购支出总额6333.91万元，其中：政府采购货物支出1745.43万元、政府采购工程支出 4515.09万元、政府采购服务支出73.39万元。授予中小企业合同金额6383.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年 12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是保障民政业务工作；单位价值100 万元以上设备0台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金4182.47万元，占一般公共预算项目支出总额的16.3％。从评价情况来看，2023年度民政局支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律， 财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。节能减排工作成效明显。但是，在预算编制的完整性上有得进一步提高，还存在费用开支不合规和超范围使用资金的现象。由于本部门基本支出经费严重不足，还存在挤占挪用专项资金的现象。同时， 项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在预算编制中存在着一些值得重视的问题。一是由于机构改革， 我单位原退役安置、救灾、老龄等职能划转相关部门，因此与绩效目标设定也现偏差；二是非税收入预测精确度不高， 实际完成数与预算数存在差异；三是其他收入因资金不可预见性，导致未编入；四是因政策人员增资原因，导致人员支出大于预算数。
部门决算中项目绩效自评结果。
1.残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为2036.9万元，完成预算169.74％。主要产出和效益：一是数量指标：2023年1月-2023年12月共发放残疾人补贴2036.859万元。其中残疾人困难生活补贴对象7271人，发放资金597.919万元；残疾人重度护理补贴对象12131人，发放资金1438.94万元。二是质量指标：依托全国残疾人两补信息系统，与残联、人社及市救助局、市殡葬管理所、市军人退役服务局比对相关数据，积极与市财政落实残疾人两补资金，及时与农村商业银行完善发放渠道，核实残疾人帐户信息，确保两补资金足额发放。三是时效指标：我市残疾人“两项补贴” 实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。困难残疾人生活补贴标准为每人每月70元，重度残疾人护理补贴标准为每人每月100元。依托全国残疾人两补信息系统，与残联、人社及市救助局、市殡葬管理所、市卫健委比对相关数据，积极与市财政落实残疾人两补资金，及时与农村商业银行完善发放渠道，核实残疾人帐户信息，确保两补资金按月发放。发现的问题及原因：由于评价工作人员专业能力限制和调查走访面不够全面和深入，可能得出的自评结论与实际有一定偏差。
2.高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1606.6万元，执行数为 1592.15万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是数量指标：80-89周岁老人人数≤23926人；90-99周岁老人人数≤2456人；100周岁及以上老人人数≤35人。2023年80-89周岁老人23099人；90-99周岁老人2452人；100周岁及以上老人34人，完成率100%。二是质量指标：全市高龄津贴发放按照《关于建立高龄老人生活津贴的通知》（潜政办发〔2013〕23号）和《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》文件规定执行，完成率100%。三是时效指标：高龄津贴实行每月发放一次。四是成本指标：高龄津贴发放金额≤1606.6万元。2023年共发放高龄津贴1592.15万元，其中：80-89岁老人全年发放金额1368.18万元；90-99岁老人全年发放金额210.993万元；100岁及以上老人全年发放金额12.977万元。发现的问题及原因：我市高龄津贴按月发放，在审核审批环节，由于对象年龄过大，容易出现缓报错报等现象，需要多次审核确定，最终发放时间容易跨月，对象就会认定本月未领取到，造成误会。下一步改进措施：1.为确保后期高龄津贴能及时、足额发放，后期我们计划将上个月未及时上报老人安排到下个月进行补发，争取保证每月高龄津贴按时上卡。2.为确保高龄津贴发放实行动态化管理，资金发放及时到位，后期预算工作将考虑到老人申报不及时、发放时间有延误等情况，保障预算与实际相结合。
3. 民政专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为186.964万元，其中：民政专项工作经费112万元，基层民政工作经费53.554万元，勘界档案整理经费7万元，儿童福利工作经费3.5万元，村务公开民主管理工作经费2.3万元，社区公益服务协会经费0.51万元，慈善总会工作经费8.1万元。全年执行数为186.964万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：①民政工作下乡核查次数≧500次；②养老机构安全检查次数≧50次；③处理信访及提案议案案件数≧30个；④培训/会议次数≧7次；⑤宣传次数≧24次。⑥全市镇、处数量17个；⑦全市管理区数量6个；⑧全市小农场1个；⑨儿童福利工作培训会议≧1次；⑩组织全市449名村居儿童主任进行了专题培训≧1次；⑾困难残疾人、高龄老人、农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新≧4000人次；⑿服务及管理建制村数量329个；⒀开展社区公益服务活动≧4次；⒁ 综合类资料≧14份；⒂图纸类资料≧1363份；⒃音像类资料≧1套。
所有指标严格按照年度设定年度指标值完成，其中：①民政工作下乡核查771次数；②民政服务机构安全检查184次数；③处理信访及提案议案案件57次数；④举办培训/会议次数10次；⑤宣传次数126次。⑥全市镇、处数量17个；⑦全市管理区数量6个；⑧全市小农场1个；⑨儿童福利工作培训会议1次；⑩组织全市449名村居儿童主任进行了专题培训1次；⑾农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新44200人次；⑿服务及管理建制村数量329个；⒀开展社区公益服务活动4次；⒁ 综合类资料14份；⒂图纸类资料1363份；⒃音像类资料1套。二是质量指标：民政工作处理完成率100%。2023年市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，认真执行国家的决策和省、市部署，坚持以人民为中心的发展理念，改革创新，锐意进取，推进各项民政重点工作取得新成效，以实际行动为我市加快打造“一城三基地”、奋力建设四化同步发展示范区作出新贡献，各项工作已完成，民政重点工作迈上新台阶，工作处理完成率100%。三是时效指标：资金使用时间，12月25日前。民政专项工作经费严格按照《潜江市民政局财务管理制度》、《潜江市民政局经费支出报销管理规定》执行，实行专款专用，资金于12月25日前完成使用。四是成本指标：2023年民政事务综合管理经费使用186.964万元，其中：办公费69.144万元、印刷费17.33万元、水电费16.75万元、邮电费6.93万元、差旅费27.09万元、会议培训费1.5万元、接待费1.63万元、服务人员购买劳务费7万元、车辆交通费4.1万元、维修费9.02万元、物业管理费17.34万元、其他费用9.13万元。发现的问题及原因：根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，加快资金拨付，规范票据使用，提高服务基层质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。
4.儿童服务站建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.75万元，执行数为49.75万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是数量指标：9个儿童服务站场所，完成率100%。二是质量指标：资金使用合规率，按照采购程序经过三方询价，合规率100%。三是时效指标：资金使用实现，2023年完成。四是成本指标：实际支出49.75万元，未超预算。发现的问题及原因：项目资金使用社会效益有待提高。基层力量人员薄弱，管理制度不够规范，受儿童家庭自身原因，农村居住较为分散，活动开展不够频繁。下一步改进措施：下一步，我们将充分发挥好未成年人保护工作领导小组协调机制作用，统筹、协调、牵头，注重在项目资金支出的经济性、效益性。一是完善制度机制。积极争取市委市政府支持，逐年纳入财政预算，按照“有阵地、有基本活动设施、有专职人员、有经费保障、有管理制度”等要求，每年创建一批“示范儿童之家”，逐年覆盖。二是加大政府购买服务力度。采取购买专业服务集中送到村（社区）儿童之家的形式，为儿童及其监护人开展家庭教育、儿童权益维护课程及活动、儿童生存安全、儿童心理健康关爱等服务，确保儿童之家常年有活动、有主题、有内容。三是培育专业社会组织。儿童在基础生活、学习、娱乐前提下，心理需求在逐步增加，加强社会组织培育力度，从专业角度，用专业知识，服务儿童。
5.免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为 69.38 万元，完成预算102％。主要产出和效益：一是数量指标：免除殡葬服务费人数大于等于570人。二是质量指标：资金使用合规率严格按照《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）文件及市物价部门核定的殡葬标准减免；减免特殊困难对象准确率100%。三是时效指标：免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用的执行周期为2021年11月-2022年10月，特殊困难对象基本殡葬服务及时率100%。四是成本指标：全年免除基本殡葬服务费用68万元（本级财政拨款68万元）。五是效益指标：让逝者得到安息，保护生态环境，促进社会和谐稳定，保障社会公共服务均等化。六是满意度指标：通过对城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用的减免，让困难群众感受到党的温暖，社会公众满意度达到100%。
6.农村福利院工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为204万元，执行数为204万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是数量指标：13家农村福利院，完成率100%。二是质量指标：2023年按月足额发放农村福利院工作人员工资，发放合规率为100%。三是时效指标：按月发放。四是成本指标：市级拨付资金204万元，未超出预算。发现的问题及原因：相关考核机制有待健全完善。农村福利院是重点场所，社会关注度高，且随着养老机构管理日趋规范化，对各项工作提出更高要求，比如农村福利院消防安全、食品安全、服务安全、老人护理等都要遵照指南和标准执行，内容十分专业且繁杂，但该项目资金只能保障农村福利院工作人员的基础工资，无法与工作情况挂钩。下一步改进措施：下一步，我们将不断增强责任意识和绩效观念，注重资金支出的经济性和效益性。一是加强工作人员管理，组织开展护理员职业道德和岗位技能培训，提升工作人员专业化水平；二是努力发展院办经济，不断提升代养老人入住率，增加代养收入及种养殖收入，以弥补工作人员待遇不足等问题，并逐步建立完善相应考核激励机制。
7.社会救济对象生活补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.01万元，执行数为24.27万元，完成预算73.52％。主要产出和效益：一是数量指标：2023年六十年代精减退职职工补贴人数≤49人，隐消干部补贴人数≤18人。2023年，社会救济对象43人，其中40%救济对象28人、隐消干部对象15人，完成率100%。二是质量指标：六十年代精减退职职工月标准为1-12月/565元；隐消干部补贴月标准为482元。三是时效指标：社会救济对象生活补助资金按月发放。2023年，为确保资金发放精准，从2023年1月开始社会救济对象生活补助资金按月进行发放，完成率100%。四是成本指标：社会救济对象（六十年代精减退职职工、隐消干部）生活补助资金≤33.01万元。
8.城乡社区居家养老服务中心建设补贴和运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：32家城乡居家养老服务中心建设补贴和运营补贴资金9万元。二是质量指标：各城乡居家养老服务中心运营及建设、服务质量有所提升，资金使用合规率100%。三是时效指标：建设补贴和运营补贴在2023年按时拨付。四是成本指标：≤9万。下一步改进措施：进一步规范补贴申报、审批、拨款全流程管理，进一步增强责任意识和绩效观念，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将其作为今后改进预算管理和资金安排的重要依据，不断提高财政资金使用效益。
9.道路命名及路牌安装维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.63万元，执行数为 5.63 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是数量指标：全年道路命名、更名数量需大于20条；全年道路路牌制作安装数量大于50块；全年维护道路路牌数量大于50块。二是质量指标：道路路牌的制作、安装、维护既要按照规定要求开展，又要得到当地居民认可，无不良反应及投诉。三是时效指标：全年道路路牌制作安装完成时间，需在12月份按期完成。
10.社会组织法人离任、注销清算审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5万元，执行数为4.45万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是数量指标：组织注销、清算审计20家。二是质量指标：经费使用合规率100%。三是时效指标：审计工作完成时间2023年底。四是成本指标：经费使用小于等于4.5万元。发现的问题及原因：2023年该项目数量指标-审计社会组织数量指标值为25家，实际完成值为20家，未完成的原因主要是：一是社会组织管理是动态数据，有5家社会组织因违法违规被撤销登记；二是部分社会组织由于种种原因、特别是社会组织属于社会化松散型，导致未能及时换届，三是被撤销登记社会组织未能及时办理注销手续。下一步改进措施：今后将加强动态监测，合理估算当年社会组织法人离任、注销数量，督促被撤销登记社会组织及时办理注销手续。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开，本单位加强项目规划、强化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果充分应用。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时我单位拟加强项目规划、强化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果充分应用。
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位： 事务科 主管部门： 市民政局 日期：2024年1月11日
项目名称 | 残疾人两项补贴 | 资金 总额 | 1200万元 | 实施单位 | 潜江市民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | |||
当年本级财政资金总额 | 1200 | 2036.859 | 8 | 170% | 8 | ||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 |
成本指标（15分） | 成本指标 （15分） | 成本控制率 | 15 | 2036.859 | 2036.859 | 100% | 15 | ||
产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 困难残疾人生活补贴 | 5 | 6900-7900 | 7271 | 100% | 5 | ||
重度残疾人护理补贴 | 5 | 11900-12900 | 12131 | 100% | 5 | ||||
召开督办协调会议 | 5 | 2次 | 2 | 100% | 5 | ||||
服务对象调查核查 | 5 | ≥23 | 62 | 270% | 5 | ||||
质量指标（10分） | 资金使用合规率 | 10 | 合规 | 合规 | 100% | 10 | |||
时效指标（10分） | 发放时限 | 10 | 2023年 | 2023年 | 100% | 10 | |||
效益指标（20分） | 经济效益（10分） | 改善残疾生活水平 | 10 | 改善 | 改善 | 100% | 10 | ||
社会效益（10分） | 增强残疾人生活幸福感增强 | 10 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | |||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 残疾人满意度 | 5 | 满意 | 满意 | 100% | 5 | ||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分 | 考评 | |||||
按时上报 | 未按时上报 | 未上报 | |||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4分 | ||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分 | 考评评分 | ||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | |||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8 | ||||||
合计 | 100 | ||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | |||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | |||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局 主管部门：养老服务科 日期：2024.1.8
项目名称 | 高龄津贴 | 资金 总额 | 1606.06万元 | 实施单位 | 市民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | |||
当年本级财政资金总额 | 1606.06万元 | 1592.15万元 | 8 | 99% | 8 | ||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 |
产出指标(50分） | 数量指标（30分）... | 80-89岁发放人数 | 10 | ≤23926人 | 23099 | 100% | 10 | ||
90-99岁发放人数 | 10 | ≤2456人 | 2452 | 100% | 10 | ||||
100岁及以上发放人 | 10 | ≤35人 | 34 | 100% | 10 | ||||
质量指标（6分）... | 高龄津贴发放程序例规性 | 6 | 合规 | 合规 | 100% | 6 | |||
时效指标（7分）... | 高龄津贴发放时间 | 7 | 每月发放一次 | 每月发放一次 | 100% | 7 | |||
成本指标（7分）... | 高龄津贴发放金额 | 10 | ≤1606.06万元 | 1592.15万元 | 100% | 7 | |||
效益指标（30分） | 社会效益（15分） | 高龄老人津贴发放覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 15 | ||
经济效益（10分） | 增强老人幸福指数 | 5 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | |||
生态效益（5分） | 促进老有所依，老有所养 | 5 | 促进 | 促进 | 100% | 5 | |||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分 | 考评 | |||||
按时上报 | 未按时 上报 | 未上报 | 按时上报 | ||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4 | ||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分 | 考评评分 | ||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | 格式规范、内容完整、佐证资料齐 | ||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8 | ||||||
合计 | 100 | ||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | |||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | |||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局 主管部门：潜江市民政局 日期：2024.1.3
项目名称 | 民政事务综合管理经费 | 资金总额 | 186.964 | 实施单位 | 潜江市民政局 | |||||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | ||||||
当年本级财政资金总额 | 186.964 | 186.964 | 8 | 100 | 8 | |||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 | |||
成本指标（15分） | 经济成本指标 （10分） | 经费使用限额 | 10 | 186.964 | 186.964 | 100 | 10 | |||||
产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 全市镇、处、管理区、小农场数量 | 1 | 24 | 24 | 100 | 1 | |||||
建制村个数 | 1 | 329 | 329 | 100 | 1 | |||||||
下乡核查次数 | 2 | 500 | 771 | 100 | 2 | |||||||
民政服务机构安全检查次数 | 2 | 50 | 184 | 100 | 2 | |||||||
处理信访及提案议案件数 | 2 | 30 | 57 | 100 | 2 | |||||||
高龄老人、困难残疾人、留守儿童、困境儿童摸排人次数 | 2 | 40000 | 44200 | 100 | 2 | |||||||
民政业务会议培训次数 | 1 | 7 | 10 | 100 | 1 | |||||||
儿童福利专题会议次数 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||||
儿童主任专题培训次数 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||||
勘界档案整理份数 | 1 | 1300 | 1378 | 100 | 1 | |||||||
民政工作宣传次数 | 1 | 12 | 130 | 100 | 1 | |||||||
社区公益服务活动次数 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||||
共驻共建帮扶社区 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||||
包保社区 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||||
扶贫帮扶村个数 | 1 | 5 | 5 | 100 | 1 | |||||||
质量指标（10分） | 经费使用合规率 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | ||||||
时效指标（10分） | 经费使用时限 | 10 | 2023 | 2023 | 10 | |||||||
效益指标（20分） | 社会效益（20分） | 保障基本民政，促进社会和谐稳定 | 20 | 达成 | 达成 | 20 | ||||||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 民政服务对象满意度 | 5 | 90 | 90 | 5 | ||||||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分 | 考评 | ||||||||
按时上报 | 未按时 | 未上报 | ||||||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4 | |||||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分 | 考评评分 | |||||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | ||||||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8 | |||||||||
合计 | 100 | |||||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | ||||||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | ||||||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：儿童福利科 主管部门： 潜江市民政局 日期：2024年4月17日
项目名称 | 儿童服务站建设 | 资金总额 | 49.75万元 | 实施 单位 | 儿童福利科 | |||||||
项目资金（8分） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | ||||||
当年本级财政资金总额 | 50 | 49.75 | 8 | 100% | 8 | |||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 | |||
产出指标(50分） | 数量指标（30分） | 儿童服务站个数 | 30 | 9 | 9 | 100% | 30 | |||||
质量指标（6分） | 资金使用合规率 | 6 | 6 | 100% | 100% | 6 | ||||||
时效指标（7分） | 资金使用时限 | 7 | 2023 | 2023 | 100% | 7 | ||||||
成本指标（7分 | 经费使用限额 | 7 | 50 | 49.75 | 100% | 7 | ||||||
效益指标（30分） | 社会效益（30分） | 满足儿童基本生活、娱乐，保障儿童生存权、发展权，促进社会和谐 | 30 | 100% | 100% | 100% | 30 | |||||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分（选择一项得分） | 考评 | ||||||||
按时上报 | 未按时上报 | 未上报 | 按时上报 | |||||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4分 | |||||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分（三项相加得分） | 考评评分 | |||||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | 格式规范、内容完整 | |||||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8分 | |||||||||
合计 | 100分 | |||||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | ||||||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市殡葬管理所 主管部门：潜江市民政局 日期：2024年1月8日
项目名称 | 免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用 | 资金总额 | 68万元 | 实施单位 | 潜江市殡葬管理所 | ||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | |||
当年本级财政资金总额 | 68万元 | 69.38万元 | 8 | 100% | 8 | ||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 |
成本指标（15分） | 经济成本指标 （15分） | 惠民经费减免成本 | 15 | 68万元 | 69.38万元 | 100% | 15 | ||
产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 减免对象完成数 | 20 | 570 | 625 | 100% | 20 | ||
质量指标（10分） | 减免服务对象准确率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标（10分） | 特殊困难对象基本殡葬服务及时率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | |||
效益指标（20分） | 社会效益（20分） | 保障社会公共服务均等化 | 5 | 保障 | 保障 | 100% | 20 | ||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 特殊困难对象家属满意度 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分 | 考评 | |||||
按时上报 | 未按时上报 | 未上报 | |||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4分 | ||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分（三项相加得分） | 考评评分 | ||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | |||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8分 | ||||||
合计 | 100分 | ||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | |||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市养老服务指导中心 主管部门：潜江市民政局 日期：2024年1月2日
项目名称 | 农村福利院工作人员经费 | 资金总额 | 242.6 | 实施单位 | 潜江市民政局 | |||||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | ||||||
当年本级财政资金总额 | 204 | 204 | 8 | 100% | 8 | |||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 | |||
产出指标(50分） | 数量指标（30分） | 保证正常运转的农村福利院个数 | 30 | 13 | 13 | 100% | 30 | |||||
质量指标（6分） | 资金发放合规率 | 6 | 100% | 100% | 100% | 6 | ||||||
时效指标（7分） | 发放时间 | 7 | 2023年 | 2023年 | 100% | 7 | ||||||
成本指标（7分） | 资金使用限额 | 7 | ≤204 | ≤204 | 100% | 7 | ||||||
效益指标（30分） | 社会效益（15分） | 社会效益 | 15 | 符合 | 符合 | 100% | 15 | |||||
经济效益（10分） | 经济效益 | 10 | 符合 | 符合 | 100% | 10 | ||||||
生态效益（5分） | 生态效益 | 5 | 符合 | 符合 | 100% | 5 | ||||||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分（选择一项得分） | 考评 | ||||||||
按时上报 | 未按时上报 | 未上报 | 按时上报 | |||||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4分 | |||||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分（三项相加得分） | 考评评分 | |||||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | 格式规范、内容完整 | |||||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8分 | |||||||||
合计 | 100分 | |||||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | ||||||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | ||||||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局 主管部门：养老服务科 日期：2024.1.8
项目名称 | 社会救济对象生活补助经费 | 资金总额 | 33.52万元 | 实施单位 | 市民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | |||
当年本级财政资金总额 | 33.01万元 | 24.27万元 | 8 | 100% | 8 | ||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 |
产出指标(50分） | 数量指标 | 六十年代精减退职职工救济对象 | 15 | ≤24人 | 28人 | 100% | 15 | ||
隐消干部救济对象 | 15 | ≤11人 | 15人 | 100% | 15 | ||||
质量指标 | 按标准发放 | 6 | 六十年代精简退职职工600元/月，隐消 干部482元/月 | 六十年代精简退职职工600元/月，隐消 干部482元/月 | 100% | 6 | |||
时效指标（7分） | 资金发放时间 | 7 | 按季度发放 | 按月发放 | 100% | 7 | |||
成本指标 | 救济资金发放金额 | 7 | ≤33.01万元 | 24.27万元 | 100% | 7 | |||
效益指标（30分） | 社会效益（15分） | 改善服务对象生活条件 | 15 | 改善 | 改善 | 100% | 15 | ||
可持续发展指标（15分） | 切实保障社会救济对象合法权益，维护社会稳定 | 15 | 可持续 | 可持续 | 100% | 15 | |||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分（选择一项得分） | 考评评分 | |||||
按时上报 | 未按时上报 | 未上报 | 按时上报 | ||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4 | ||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分（三项相加得分） | 考评评分 | ||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | 格式规范、内容 | ||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8 | ||||||
合计 | 100 | ||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | |||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | |||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位： 养老服务科 主管部门：潜江市民政局 日期：2024年8月21日
项目名称 | 城乡社区居家养老服务中心建设补贴和运营补贴 | 资金总额 | 9万元 | 实施单位 | 潜江市民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算批复数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | |||
当年本级财政资金总额 | 9 | 9 | 8分 | 100% | 8分 | ||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 |
产出指标(50分） | 数量指标（30分）... | 项目个数 | 30分 | 30个 | 32个 | 106% | 30分 | ||
质量指标（6分）... | 资金使用合规率 | 6分 | 100% | 100% | 100% | 6分 | |||
时效指标（7分）... | 完成时效 | 7分 | 2023年 | 2023年 | 100% | 7分 | |||
成本指标（7分）... | 经济成本 | 3分 | 符合 | 符合 | 100% | 3分 | |||
社会成本 | 2分 | 符合 | 符合 | 100% | 2分 | ||||
生态成本 | 2分 | 符合 | 符合 | 100% | 2分 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益（15分） | 社会效益 | 15分 | 符合 | 符合 | 100% | 15分 | ||
经济效益（10分） | 经济效益 | 10分 | 符合 | 符合 | 100% | 10分 | |||
生态效益（5分） | 生态效益 | 5分 | 符合 | 符合 | 100% | 5分 | |||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分（选择一项得分） | 考评 | |||||
按时上报 | 未按时 | 未上报 | 按时上报 | ||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4分 | ||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分 | 考评评分 | ||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | 格式规范、内容完整、佐证资料齐全 | ||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8分 | ||||||
合计 | 100分 | ||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | |||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | |||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位： 主管部门： 日期： 年 月 日
项目名称 | 道路命名及路牌安装维护费 | 资金总额 | 5.63万元 | 实施单位 | 民政局区划地名科 | |||||
项目资金（8分） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | ||||
当年本级财政资金总额 | 5.63万元 | 5.63万元 | 8 | 100% | 8 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年初指标值（A） | 实际完成 值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 | |
成本指标（8分） | 经济成本指标 | 经费使用限额 | 8 | 5.63万元 | 5.63万元 | 100% | 8 | |||
产出指标(40分） | 数量指标 | 道路命名条数、新制作路牌安装个数、毁损路牌维护个数 | 20 | 道路命名条数≧20条 | 道路命名条数15条 | 93% | 18.5 | |||
质量指标 | 经费使用 | 10 | 经费使用合规 | 经费使用合规 | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 工作完 | 10 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 100% | 10 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 | 明确道路方位，方便群众生产生活，提升基层社会治理水平 | 15 | 符合要求 | 符合要求 | 100% | 15 | |||
满意度指标（2分） | 服务对象满意度（2分） | 受益民众满意，无投诉上访 | 2 | 道路路牌安装区域居民无投诉，基本满意 | 道路路牌安装区域居民无投诉，基本满意 | 100% | 2 | |||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分 | 考评 | ||||||
按时 | 未按时 | 未上报 | ||||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4 | |||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分 | 考评评分 | |||||||
格式 | 内容 | 佐证资 | ||||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8 | |||||||
合计 | 98.5 | |||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | ||||||||||
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。 | ||||||||||
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位： 潜江市社会组织管理局 主管部门：潜江市民政局 日期：2024.8.9
项目名称 | 社会组织法人离任、注销清算审计 | 资金总额 | 4.5万元 | 实施单位 | 潜江市民政局 | ||||||
项目资金（8分） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B÷A） | 自评分（每增减5%扣1分，扣完为止） | 考评评分 | |||||
当年本级财政资金总额 | 4.5万元 | 4.45万元 | 8 | 99 | 8 | ||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值(B) | 完成率(B÷A) | 自评分 | 考评评分 | ||
成本指标（10分） | 经济成本指标（10分） | 经费使用限额 | 10 | 4.5万元 | 4.45万元 | 99% | 10 | ||||
产出指标(40分） | 数量指标（20分） | 审计社会组织数量 | 20 | 25 | 20 | 80% | 18 | ||||
质量指标（10分） | 经费使用合规率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标（10分） | 审计工作完成时间 | 10 | 2023年底 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | |||||
效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 促进社会组织健康发展 | 20 | 促进 | 促进 | 100% | 20 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 社会组织满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 100% | 10 | ||||
绩效报告或绩效评价报告（12分） | 报告上报时间（4分） | 分值 | 自评分（选择一项得分） | 考评评分 | |||||||
按时上报 | 未按时上报 | 未上报 | 按时上报 | ||||||||
4分 | 2分 | 0分 | 4分 | ||||||||
报告质量（8分） | 分值 | 自评分 | 考评评分 | ||||||||
格式规范 | 内容完整 | 佐证资料齐全 | |||||||||
2分 | 2分 | 4分 | 8分 | ||||||||
合计 | 98分 | ||||||||||
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 | |||||||||||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)
13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)
14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)
17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)
18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)
19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
21.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
一、2023年度潜江市民政局整体绩效评价报告
根据《潜江市财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2024]1号）和《潜江市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（潜财绩[2019]8号）文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，对本部门2023年部门预算整体支出情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分：2023年民政局整体支出绩效自评价情况较好，自评计算得分100分。
附：《民政局整体支出绩效目标评分表》
（二）部门整体绩效目标完成情况
1、执行率情况：2023年民政局整体支出年初预算7879.44万元，全年执行数27332.95万元，执行率347%。
2、完成的绩效目标：在市委、市政府的正确领导下，市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，认真执行国家的决策和省、市的工作部署，坚持以人民为中心的发展理念，改革创新，锐意进取，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，推进各项民政重点工作取得新成效，以实际行动为我市加快打造“一城三基地”、奋力建设四化同步发展示范区作贡献。
3、未完成的绩效目标：无。
（三）存在的问题和原因
自评发现，在预算编制中存在着一些值得重视的问题。一是人员支出预测精确度不高，实际完成数与预算数存在差异；二是因省级专项资金、债劵资金没有纳入部门预算，导致项目支出大于预算数。
（四）下一步拟改进措施
将省级专项资金、债劵资金纳入部门预算，确保部门预算准确性。
二、佐证材料
（一）基本情况
1、工作要点
（1）落实落细社会救助政策。全面落实低保、特困和临时救助等社会救助政策，突出主动发现,强化扩围增效,动态精准落实措施,做到应保尽保、应兜尽兜。全面落实分散供养特困人员、重病重残低保对象等重点人员联系帮扶机制，规范特困人员救助供养工作，提升分散供养特困人员照料服务质量。落实临时救助政策，加强和改进临时救助工作，提高制度可及性、救助时效性。落实社会救助标准量化调整自然增长机制和价格联动机制，加强城乡统筹，及时发放各类救助补助资金。
（2）提升儿童福利精细化服务水平。落实孤儿养育标准自然增长机制和临时价格补贴政策，加强儿童福利政策宣传。开展孤儿助学、明天计划等助医助学项目。推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，推动儿童福利机构纳入残疾儿童康复救助定点服务机构工作。加强儿童福利服务对象动态信息管理和档案建设。培育指导儿童福利机构建设高质量发展示范单位。
（3）提升救助管理服务保障能力。全面推进党中央、国务院和省委、省政府、民政部关于救助管理特别是落户安置有关要求贯彻落实。开展全市救助管理工作临时救助点建设试点。完善易走失人员信息台账。开展“冬季送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动和救助寻亲服务。
（4）持续提高残疾人福利水平。开展残疾人两项补贴精准管理政策落实“回头看”，推动提高困难残疾人生活补贴标准。推动残疾人两项补贴审核审定权全部下放至区镇（街道）。强化对乡镇街道办事处两补系统工作人员培训，特别是对全程网办系统流程操作。进一步加强残疾人两补政策的宣传引导工作，定期入户抽查，核实两补资金到位情况，确保全市残疾人享受到应有福利。
（5）开展基层群众自治组织规范化建设年活动。围绕助力“共同缔造”活动，制定加强基层群众性自治组织规范化建设政策。完善村（居）民自治组织体系，加强村（居）民委员会下属委员会建设和工作联动。进一步规范村（居）民代表会议和村（居）务公开工作。优化社区治理单元，稳妥推进社区规模优化调整。开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项专项行动，制定基层群众性自治组织依法自治事项清单、依法协助政府工作事项清单和减负工作事项清单，统筹推进城乡社区减负工作。
（6）深化城乡社区治理创新。推广“五民工作法”，创新村（社区）议事协商，把议事协商贯穿于共谋、共建、共管、共评、共享的全过程。协同推进完整社区建设，培育一批试点示范社区。推动基层治理创新实验，建立市积分兑换中心，发展壮大社区公益基金，支持一批区镇街道、村（社区）开展治理创新实验，争创一批全省城乡社区治理典型案例。探索智慧社区建设。全面推行“村规民约”+志愿服务积分制管理。持续推进社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业“三方联动”。举办城乡社区公益创投大赛。
（7）完善党领导社会组织登记管理制度。落实党委政府研究决定社会组织重大事项制度和党委常委会定期听取社会组织工作汇报制度。落实社会组织登记机关的党建责任，实现社会组织成立登记、章程核准、年检年报、专项抽查、等级评估、教育培训与社会组织党建“六同步”。配合相关部门完善行业协会、学会、商会党建工作管理体制，协同推动民政部门主管社会组织加强自身建设。
（8）加强区划地名管理工作。持续推进行政区划理论研究。规范开展我市行政区划信息的编制、使用。进一步宣传贯彻落实《地名管理条例》，发挥我市地名管理工作协调机制，规范开展地名的命名、更名工作。持续加强地名文化挖掘和保护。推动地名服务与智慧城市建设、文化遗产保护等融合发展。做好道路标志的设置、安装、维护。完成全市区（镇、街道）级行政区域界线勘定结果联合上报工作。规范开展勘界档案的整理、存放、使用。
（9）提升养老服务能力。加强城乡社区养老服务设施建设，完成2个街道（区镇）养老服务综合体、2个农村互助照中心提档升级、180户特殊困难老年人家庭适老化改造、100户家庭养老床位建设等民生实事项目建设。推进城市居住区养老服务设施配建补齐工作，落实“四同步”机制，着力打造2-3家老年幸福食堂。整合经济困难高龄、失能老人补贴资金，加大政府购买居家上门服务力度。
（10）深化殡葬领域改革。严格按照市委一号文件精神，完善公益性公墓布点，并纳入全市总规。抓好村级公益性公墓建设管理，扩大区镇中心村公墓覆盖率。完善公益性公墓管理办法，规范收费标准、管理模式，推动全市公益性公墓管理创新发展，建立长效机制。规范殡葬服务机构管理，落实公益性公墓价格政策，推进殡葬服务突出问题专项整治。推进殡葬信息化建设，进一步提升“居民身故一件事”功能。做好清明节祭扫服务保障和宣传工作。
2、部门支出情况
2023年，民政局实际支出27332.95万元，比预算增加247%，其中：人员经费823.92万元，主要是发放2020-2023年行政退休人员统筹待遇。公用经费支出214.43万元。项目资金支出26294.6万元，主要是省级专项资金支出以及民政事业园项目支出。
2023年“三公经费”支出5.69万元（公务接待费1.63万元，因公出国（境）0万元，公车运行维护费4.06万元）。
3、部门整体绩效目标
全市民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记对民政工作重要指示精神，全面贯彻党的二十大会议精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府及市委、市政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局。在统筹推进各项工作的基础上，要突出重点，改革创新，不断开创潜江民政事业高质量发展新局面，为我市加快打造“一城三基地”、奋力建设四化同步发展示范区贡献民政力量。
（二）部门自评工作开展情况
1、评价方法。根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》精神，我局成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，实施了整体支出绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核和与所属预算单位交换意见后形成绩效评价报告。
2、评价结果。2023年民政局支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。但是，在预算编制的完整性上有得进一步提高，还存在费用开支不合规和超范围使用资金的现象。由于本部门基本支出经费严重不足，还存在挤占挪用专项资金的现象。同时，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。
市民政局2023年度部门整体支出绩效评价算计得分100分。附：《市民政部门2023年度部门整体支出绩效评价自评表》
（三）绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
（1）预算收入情况
2023年民政局部门预算收入8269.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7891.45万元，政府性基金预算财政拨款收入378.2万元。
（2）实际完成收入情况
2023年，民政局实际完成收入26919.92万元,其中：本一般公共预算财政拨款收入26217.25万元，主要是省级专项资金拨款、债券资金；政府性基金预算财政拨款收入378.2万元；其他收入324.47万元，主要是增收市福彩中心管理站的办公、水电、门面房租金收入等。
（3）预算支出情况
2023年，民政局预算支出8269.65万元，其中：人员经费支出600.49万元，公用经费支出34.7万元，项目资金支出7634.46万元。
（4）支出完成情况
2023年，民政局实际支出27332.95万元，比预算增加247%，其中：人员经费823.92万元，主要是发放2020-2023年行政退休人员统筹待遇。公用经费支出214.43万元。项目资金支出26294.6万元，主要是省级专项资金支出以及民政事业园项目支出。
2023年“三公经费”支出5.69万元（公务接待费1.63万元，因公出国（境）0万元，公车运行维护费4.06万元）。
2、绩效目标完成情况分析
在编报2023年度财政部门预算时，我局申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：⑴在职人员35人，其中：公务员18人，事业人员17人，在职人员控制率≤100%；⑵残疾人两项补贴发放人数19393人，农村公益性公墓建设9处，覆盖行政村20个，旧坟搬迁约7000座；⑶80-89周岁高龄老人津贴发放人数≧24926人，90-99周岁高龄老人津贴发放人数≧2556人，100岁以上高龄老人津贴发放人数≧35人，运营补贴个数≧30家，⑷未成年儿童人数15.3万人，农村留守儿童人数≧1985人，困境儿童人数600-800人，孤儿基本生活养育资金发放人数30人，事实无人抚养儿童生活补贴发放人数168人，慈善救助人数1900-2000人；⑸村务公开民主管理建制村个数329个，社会组织注销、清算审计单位个数≧25个，开展社会工作和志愿服务≧10次，道路命名数量≧10条。
时效指标:⑴人员经费按月支付；⑵部门整体支付按进度完成；⑶各项工作在2023年底全部完成。
质量指标：⑴工作履职,保障日常工作正常开展，履行单位职责，达到预期目标，市政府考核结果良好；⑵服务对象资格核查流程合规，办结率100%，农村公益性公墓建设验收合格率100%；⑶贯彻落实养老政策,推动养老服务社会化发展，弘扬中华民族尊老、爱老、助老的传统美德；⑷管理质量,提高基层社会治理管理和服务功能；⑸未成年人关爱保护工作,建立完备的信息台帐和数据库，实行动态管理，建立完善的儿童关爱保护工作体系和机制；城乡公益性公墓建设,按照《关于鼓励开展城乡公益性生态公墓建设与管理工作的意见》开展验收，验收合格给予补贴。
成本指标：⑴单位成本，人员经费按政策规定发放，公用经费63334元/人；成本控制，成本控制率≤100%；基本支出1038.35万元，其中：人员经费823.92万元、公用经费214.43万元；⑵资金使用限额，不超预算；⑶基本支出1038.35万元，项目支出26294.6万元；⑷部门总支出27332.95万元。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：①档案管理规范；②提高民政公共服务能力；③提高服务质量，落实民政对象各项待遇。
2023年民政经费使用社会效益均已达到，其中：①市民政局机关档案管理规范，属“省特级”档案；②市民政局扛牢压实管党治党主体责任，不断加强干部队伍建设，推动工作作风转变，筑牢基层战斗堡垒，提高民政公共服务能力；③提高服务质量，落实民政对象各项待遇，一是城乡低保保障标准分别提高到700元/月和600元/月；二是城（乡）特困人员全自理、半护理、全护理供养对象救助供养标准分别调整为每月1400元（1191元）、1500元（1291元）、2718元（2588元）；三是社会散居、机构供养标准调整到1400元/月、2240元/月。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标：发放问卷调查表50份，收回50份，满意50份，满意率100%。
（四）上年度部门整体自评结果应用情况
通过与2022年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，需进一步科学编制目标值，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，加快资金拨付，规范票据使用，提高服务基层质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。
（五）其他佐证材料
无
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