2017年部门预算草案经市第八届人大一次会议审议批准后，市财政局于2017年1月11日正式批复下达我局，按照预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

(一)研究制定全市水产发展战略、方针和行业政策。

(二)组织实施《渔业法》，拟定修改地方性渔业法规，并监督执行；负责全市渔业资源保护、增值及开发利用，抓好渔业环境监测；查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者的合法权益；负责全市水生野生动物保护、繁殖工作；统一管理全市渔业行政执法装备、水面开发许可证、捕捞证、渔船渔检验证。

(三)编制渔业发展的中长期规划，年度指导计划；负责中、短期渔业经济分析和预测；负责全市水产统计和渔情信息；研究制定全市水产行业企事业单位财务规章制度和管理办法，为水产税收、信贷、财政补贴等有关政策提供可靠的依据。

(四)制定渔业科技发展规划、计划；组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范及科研成果验收与管理；负责全市水产科普工作的科技推广体系建设；负责全市水生动物检疫，鱼病防治网络体系建设；负责渔药生产许可发放及质量监测与管理；根据国家产业政策，负责指导渔业生产结构和产品结构调整；对渔用饲料加工，苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

（五）收集发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通；拟定水产市场体系建设规划，并组织实施，对水产市场进行宏观管理；负责水产行业物资供销；负责全市渔业对外经济技术合作与交流和外资外援项目的引进与管理。

（六）负责指导国有企业贯彻落实国家关于深化企业改革的政策；负责渔业经营管理和社会化服务体系建设；协助有关部门抓好渔农负担审核和监督。

（七）负责局机关和直属单位的人事、劳资等工作以及精神文明建设。

   二、部门预算单位基本情况

 市水产局包括4个机关常设科室及6个下属企事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

   三、部门主要工作

2017年，我局主要任务是：深入贯彻落实科学发展观，以大力发展现代渔业为目标，以项目建设为抓手，坚持调结构、转方式，深入落实市委市政府提出的潜江龙虾产业升级“八大工程”，力争全市水产养殖面积达到64.5万亩，其中稻田综合种养面积45万亩，精养鱼池面积19.5万亩（其中池塘养虾面积5万亩）；水产品产量达到21.38万吨，增加5.13万吨；渔业产值达50.86亿元，增加13亿元；小龙虾产量10.5万吨，增加3.15万吨；小龙虾养殖产值37.8亿元，增加11.34亿元。

围绕上述任务和目标，重点抓好以下工作：

　（一）加大小龙虾产业链发展力度

　　扩大小龙虾养殖面积，在全市各区镇处主要公路沿线发展虾稻共作面积10万亩，池塘养虾面积1万亩，力争全市稻田综合种养面积达55万亩，池塘养虾面积6万亩。完成潜江龙虾富硒检测，提升小龙虾产品价值。加强“潜江龙虾”宣传推广力度，争取在央视等国家主流媒体进行定期宣传。加大对小龙虾食品加工、冷链物流等全产业链的招商引资力度。

  （二）做好首届中国（潜江）国际龙虾产业博览会暨第八届湖北（潜江）龙虾节工作，完成龙虾博物馆展陈工作

　　加强与中国渔业协会、中国烹饪协会和中国水产流通与加工协会等协会的沟通协作，认真谋划好首届中国（潜江）国际龙虾博览会暨第八届湖北（潜江）龙虾节，搭建全球小龙虾产业创新、展示、交流、沟通平台，扩大潜江龙虾品牌影响力，将之打造为全球小龙虾产业的专业会展地。指导长沙锄禾展示展览有限公司完成龙虾博物馆展陈工作，建成一个集科普教育、休闲娱乐、成果展示于一体的综合博物馆，并确保龙虾节前对外开放。

  （三）狠抓种业工程，重点做好小龙虾种业体系建设

　　一是以湖北省小龙虾良种选育繁育中心为重点，依托莱克集团桂建芳院士工作站和湖北省小龙虾产业研究院开展小龙虾良种选育和良种规模化繁育、新品种的引进开发与推广应用等，解决种质退化和优良苗种缺乏问题。依托湖北省小龙虾良种选育繁育中心国家现代渔业种业示范场，抓好小龙虾现代种业体系建设。

　　二是争取政策和项目在白鹭湖退田还湖区、返湾湖湿地打造2万亩小龙虾种质资源保护区。

　　三是争创一家国家级水产良种场和一家省级水产良种场。

　（四）坚持科技创新，提升渔业技术服务水平    

　　一是整合资源，促进科技创新。加大小龙虾产业与科研院所的合作，加强资源整合，争取各类项目，支持小龙虾产业研究院、院士专家工作站、湖北省小龙虾良种选育繁育中心、中国甲壳素研发中心的科技研发。

　　二是大力开展技术培训和指导。结合新型职业农民培育工程，广泛开展冬春水产养殖技术培训。

　　三是全面探索各种高效模式。大力推广虾稻共作、小龙虾池塘养殖，不断创新试验示范池塘黄颡鱼高效养殖、虾鳝混养、虾鳜连养、虾莲（藕）共作、虾茭共作等高效养殖模式。

　　四是加快推进“潜江龙虾e通”建设进程，探索手机终端与质量追溯平台并网的开发使用。推进互联网与龙虾养殖、加工、物流、餐饮等方面的深度融合。

  （五）加强水产品质量安全监管，保障舌尖上的安全

　　一是完善水产品质量安全可追溯体系。以市水产品质量检测机构为依托,充分发挥水产品质量安全可追溯平台的作用，加快构建市、镇、基地三级小龙虾产品质量安全监管体系，通过完善相关配套设施设备，投入品使用和登记建台账等管理制度,力争今年全市水产品质量安全监管平台监测示范基地增加到10个以上。

　　二是加强水产品质量安全宣传。加强水产品质量安全知识和法律法规的宣传教育和培训，指导养殖户正确使用投入品，做好渔业安全生产记录。

　　三是建立小龙虾全产业链监管体系。建立以龙虾产业办牵头，食药、农业、商务、畜牧、质监、工商、公安、卫生、各地方人民政府组成的小龙虾质量监管体系，各自按职责，以规范养殖技术、管理饲料药品市场、标准化技术服务、产品流通领域、加工餐饮环节等方方面面制定落实监管方案，保障小龙虾全产业链质量安全。

　　四是强化水产品生产环节监管。每年与各地签订《水产品质量安全管理责任状》，与各养殖大户、家庭农场、合作社签订了小龙虾质量安全承诺书，对鱼苗生产企业和养殖基地定期检查，打击违法生产经营行为；根据全市水产品抽检实施方案，通过定期检查和不定期抽查的手段对全市各地主要养殖品种进行抽检；同时积极配合做好部、省级水产品质量抽检工作，确保抽检合格率达98.5%以上。

  （六）加大渔业行政执法力度，切实保障渔业生产安全

　　一是强化执法监管。严格落实江汉禁渔制度，深入开展整治电捕鱼、清理“绝户网”等专项行动，坚决打击电捕鱼、灯光诱捕等非法捕捞行为，拆除、取缔非法网箱，切实维护良好的渔业生产秩序，力促水生态文明城市的创建。

　　二是抓好安全生产工作。严格落实渔船登记、燃油补贴发放制度。加强渔船“三证合一”办证率、渔业互保覆盖率、救生设备配备率、安全责任到位率均达100%，确保无安全生产责任事故发生。

　　三是继续做好资源保护工作。做好汉江和内河水生动植物维护工作，保障全市渔业资源健康可持续发展；积极争取汉江潜江段四大家鱼国家级水产种质资源保护区挂牌，履行好水产种质资源保护区的建设和管理职责。

  （七）加强党风廉政建设，提升履职尽责能力

　　一是加强学习教育，提高拒腐防变能力。以“两学一做”活动为契机，支部主题党日为抓手，加强局系统反腐倡廉教育工作，坚定干部职工政治信仰。要求各党员干部结合学习内容，拟写心得体会，加深认识，做到耐住清贫、抗住诱惑、管住小节。 

　　二是加强督查整治，提高履职尽责能力。采取明察暗访、通报问责等方式，对机关及各二级单位“庸、懒、散”等问题，着重在财经纪律、工作纪律、履职能力等方面开展专项整治。通过开展督查和整治，切实转变工作作风，确保遵守规章制度，提高履职尽责能力，为龙虾产业再上新台阶夯实组织基础。

   四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年，市水产局收入预算为1061.98万元（其中：局机关498.36万元、渔政局303.28万元、水产技术推广中心260.34万元），其中：当年财政拨款收入649.76万元（其中：局机关353.14万元、渔政局192.28万元、水产技术推广中心104.34万元）、非税收入安排的拨款收入81万元（其中：局机关81万元）、罚没收入10万元（其中：渔政局10万元）、上级补助收入10万元、其他收入106.5万元（其中：局机关15万元、渔政局80万元、水产技术推广中心11.5万元），上年结转收入204.72万元（其中：局机关39.22万元、渔政局21万元、水产技术推广中心144.5万元）。

2017年，预算安排支出为1061.98万元（其中：局机关498.36万元、渔政局303.28万元、水产技术推广中心260.34万元），其中：工资福利支出373.81万元（其中：局机关133.13万元、渔政局102.89万元、水产技术推广中心137.79万元），对个人和家庭补助支出201.65万元（其中：局机关107.7万元、渔政局51.66万元、水产技术推广中心42.29万元），公用支出174.55万元（其中：局机关68.61万元、渔政局32.88万元、水产技术推广中心73.06万元），项目支出311.97万元（其中：局机关188.92万元、渔政局115.85万元、水产技术推广中心7.2万元）。

2017年，同步编制上报政府采购预算124.13万元，其中：龙虾产品可追溯体系建设试点项目专用设备采购68.5万元、龙虾产品可追溯体系建设试点项目网络服务采购8万元、水产品质量安全专项资料编印费5.2万元、办公电脑采购4.31万元、办公室空调更新采购1.86万元、办公桌椅采购1.45万元、龙虾疫病防治和公共服务体系建设项目渔药采购10万元、车辆维修及燃油采购4.2万元、渔政装备等采购20.61万元。

  五、政府性基金收入支出预算情况（无）

      六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为50.4万元（含渔政局、水产技术推广中心），其中：公务接待费23.9万元，公务用车购置及运行费26.5万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2017年预算安排23.9万元。主要用于日常公务接待，上级部门调研、检查工作接待，省内外来潜参观及交流学习小龙虾产业发展等方面的接待活动。与上年相比支出下降7%，主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，勤俭持“家”，严格控制“三公”经费支出，故预算数相应减少。

（二）公务用车购置及运行费

2017年预算安排26.5万元。其中：公务用车运行费26.5万元，主要用于公务车及渔政执法车日常运行燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降9%，主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，故预算数相应减少。

   七、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、预算公开表格如下（数据为零的挂空表）

（一）收支预算总表

（二）收支预算总表（财政拨款）

（三）支出预算总表

（四）人员经费表（一）

（五）人员经费表（二）

（六）公用经费支出明细表

（七）项目支出表（一）按项目性质分类

（八）项目支出表（二）按经济分类

（九）政府采购预算表

（十）非税收入征收预计表

（十一）非税收支明细表

（十二）财政供养人员信息表

（十三）三公经费支出明细表

（十四）单位新增资产配置计划表

    （十五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表