2018年度潜江市畜牧兽医局部门决算

目   录

第一部分  市畜牧兽医局概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  市畜牧局部门决算情况说明

1、关于2018年收入支出决算总体情况说明

2、关于2018年收入决算情况说明

3、关于2018年支出决算情况说明

4、关于2018年财政拨款收入支出决算情况说明

5、关于2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于2018年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第三部分  市畜牧兽医局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

2018年度潜江市畜牧兽医局部门决算说明

2018年部门决算于2019年10月15日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  畜牧兽医局单位概况

一、部门主要职责

我局主要职责是：宣传、贯彻有关畜牧兽医法律、法规、规章、政策，负责组织实施辖区重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫及动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测，负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导，依法对动物、动物产品实施检疫及检疫监督，负责全市定点屠宰活动的管理和监督检查，负责畜禽管理技术服务、技术推广和牲畜品种改良管理等工作，指导畜牧业健康、持续、快速发展。我局工作主要是面向农村、服务社会，从事公益性事业，对促进本地经济发展、农民增收起到主导作用。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括局机关本级决算和所属二级单位决算在内。纳入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分  单位2018年部门决算情况说明

一、关于2018年收入支出决算总体情况说明（公开01表）

2018年收入决算数合计5248.06万元。本年收入3828.21万元，包括：财政拨款收入3451.68万元，上级补助收入331.31万元，其他收入45.22万元。用事业基金弥补收支差额246.34万元，年初结转和结余1173.51万元。支出决算数合计5248.06万元。本年支出3087.10万元，包括：社会保障和就业支出40.21万元，农林水支出2957.66万元，住房保障支出89.23万元。结余分配140.48万元，年末结转和结余2020.48万元。

二、关于2018年收入决算情况说明（公开02表）

2018年本年收入决算合计3828.21万元，比上年增加539.59万元，增加14%，主要表现为财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3451.68万元，占90.16%；上级补助收入331.31万元，占8.65%；其他收入45.22万元，占1.19%。

三、关于2018年支出决算情况说明（公开03表）

2018年本年支出决算合计3087.1万元，比上年减少697.47，减少22.59%。其中：基本支出1118.94万元，占36.25%；项目支出1968.16万元，占63.75%。

四、关于2018年财政拨款收入支出决算情况说明（公开04表）

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数为4625.19万元，包括本年财政拨款收入3451.68万元，年初财政拨款结转结余1173.51万元。一般公共预算财政拨款支出决算数4625.19万元，包括本年财政拨款支出2604.71万元，年末财政拨款结转结余2020.48万元。

五、关于2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开05表）

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款支出决算数2604.71万元，占总支出的84.37%。比上年支出下降390.99万元，下降15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出2604.71万元。其中：社会保障和就业支出36.39万元，占1.40 %；农林水支出2487.45万元，占95.5%；住房保障支出80.87万元，占3.1 %。

六、关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开06表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数750.07万元。其中：

（一）人员经费702.71万元。包括：基本工资212.08万元，津贴补贴63.27万元，奖金26.81万元，绩效工资132.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.69万元，职业年金支出14.81万元，医疗保险支出36.38万元，其他社会保障缴费6.99万元，住房公积金80.86万元，其他工资福利支出2.42万元，离退休费36.39万元，抚恤金4.14万元，生活补助1.83万元，其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

（二）公用经费47.36万元。包括：办公费2.14万元，印刷费0.39万元，水费2.79万元，电费8.68万元，邮电费0.15万元，物业管理费2.17万元，差旅费9.06万元，维修费0.45万元，会议费0.6万元，公务接待费2.76万元，工会经费12.21万元，公务用车运行维护费2.53万元，税金及附加费用0.52万元，其他商品和服务支出2.07万元，办公设备购置0.84万元。

七、关于2018年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（公开07表）

2018年财政拨款“三公”经费支出决算数16.65万元，其中：公务接待费4.08万元，公务用车运行费12.57万元。
　　（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2018年财政拨款支出4.08万元。主要用于上级主管部门工作检查及基层单位业务工作联系等方面的接待活动，累计接待100批次、接待总人数825人。同比上年下降1.38万元，下降33.82%。单位严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，加强公务接待支出管理，推进畜牧兽医系统厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行费
       2018年财政拨款支出12.57万元。其中：公务用车运行费12.57万元，下降0.91万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量7辆。与上年相比，公务用车运行费下降7.24%，主要原因是: 严格执行《公务车使用管理办法》。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年本单位部门政府采购总额 112.66万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日本单位资产总额3423.79万元，其中：流动资产2871.65万元（包括货币资金、财政应返还额度、其他应收款），占资产总额的 83.87%；非流动资产552.14万元，占资产总额的16.13%。固定资产包括办公用房4栋、公务用车7辆、通用设备及办公家具等。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门或上级部门取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第三部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

潜江市畜牧兽医局

2019年10月18日

潜江市畜牧兽医局(汇总）.XLS