目   录

    第一部分  市小龙虾产业发展促进中心概况

    一、主要职能

  二、部门预算单位构成

    第二部分  市小龙虾产业发展促进中心部门预算情况说明

  一、关于2023年部门收支总表情况说明

  二、关于2023年部门收入总表情况说明

  三、关于2023年部门支出总表情况说明

  四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

  五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

  六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

  七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

  八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

  九、关于2023年政府采购预算表情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、名词解释

    第三部分 市小龙虾产业发展促进中心2023年度部门预算表

  一、部门收支总表（部门公开表1）

  二、部门收入总表（部门公开表2）

  三、部门支出总表（部门公开表3）

  四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

  五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

  六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

  七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

  八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

  九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度潜江市小龙虾产业发展

促进中心部门预算公开

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 市小龙虾产业发展促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市关于渔业、小龙虾产业方针政策和决策部署，制定促进产业融合发展的意见和措施，参与渔业、小龙虾产业发展政策研究和规划起草工作，提出政策建议。

（二）承担渔业、小龙虾产业新品种、新技术、新模式试验示范、科技培训、技术推广；协调科研院所和市场主体协同创新，推进产学研融合，促进成果转化和利用；负责渔业（小龙虾）重大病虫害防治服务工作，参与农业灾情监测与发布，做好灾后生产恢复服务工作。

（三）支持引导小龙虾加工企业扩规、产品研发、工艺创新、智能升级；支持和鼓励小龙虾加工业向生物、医药、保健食品和化妆品等领域跨界发展；协调推进渔业、小龙虾产业链招商引资工作。

（四）服务小龙虾餐饮、冷链仓储物流、交易市场、电子商务等产业发展；协调推进小龙虾“一二三”产业链旅游资源、文创产品开发等。

（五）承担小龙虾品牌培育、建设、市场开发、市场营销、节会策划等工作。

（六）承担渔业、小龙虾一二三产业各级各类专项项目及综合性项目的具体实施工作。

（七）负责抓好渔业类新型经营主体安全生产工作，配合做好水产品质量安全监督管理。

（八）接受省农业农村厅、省农业事业发展中心的业务指导和市委农村工作领导小组的领导。

    （九）完成上级交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1、机关本级

2、市龙虾产业融合发展服务中心

3、市水产技术推广中心

第二部分  市小龙虾产业发展促进中心

部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

部门2023年收支总预算1164.30万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入574.41万元，其他收入270.8万元，上年结余结转319.09万元。

支出按功能分类：农林水支出1164.3万元；按支出类别分类：其中人员类项目支出663.88万元，运转类项目支出149.19万元（其中公用经费项目支出136.39万元、其他运转类项目支出12.8万元），特定目标类项目支出351.23万元（本级支出项目351.23万元）；按支出经济分类：工资福利支出638万元，商品和服务支出497.72万元，对个人和家庭的补助28.58万元。

2022年单位收支总预算747.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入455.04万元，其他收入292.26万元。支出按功能分类：农林水支出747.3万元；其中人员类项目支出295.23万元、运转类项目支出252.07万元（其中公用经费项目支出125.8万元、其他运转类项目126.27万元）

2023年单位收支总预算比2022年增加417万元，增加的主要原因为参公人员基础性绩效和年度考核奖纳入预算，增加84.27万元；事业人员奖励性绩效纳入预算，增加60万元；退休人员绩效预算增加21.6万元；人员类经费预算增加165.87万元。2023年上年结余项目纳入预算，金额为319.09万元，比上年项目经费预算增加237.76万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

一般公共预算支出结构情况

部门2023年收入预算1164.3万元。其中：一般公共预算拨款收入574.41万元，占49.34%；其他收入270.8万元,占23.26%，上年单位资金结余319.09万元，占27.40%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2023年支出预算总计1164.3万元，按支出类别分类：人员类项目支出663.88万元，占57.02%；运转类项目支出149.19万元（其中公用经费项目支出136.39万元，占11.71%、其他运转类项目12.8万元，占1.1%）；特定目标类项目支出351.23万元，占30.17%。

  四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算574.41万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入574.41万元。

支出按功能分类：农林水支出574.41万元；按支出类别分类：其中人员类项目支出498.48万元，运转类项目支出43.79万元（其中公用经费项目支出30.99万元、其他运转类项目支出12.8万元），特定目标类项目支出32.14万元（本级支出项目27.14万元）；按支出经济分类：工资福利支出472.6万元，商品和服务支出73.23万元，对个人和家庭的补助28.58万元。

  五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2023年一般公共预算支出574.41万元。按支出类别分类：人员类项目支出498.48万元，占86.78%；运转类项目支出43.79万元（其中公用经费项目支出30.99万元，占5.39%；其他运转类项目12.8万元，占2.23%）；特定目标类项目支出32.14万元，占5.6%。

  六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

 （根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

  我单位2023年一般公共预算基本支出529.47万元，其中：

  （一）人员经费498.48万元，主要包括：基本工资125.67万元、津贴补贴65.73万元、奖金123.7万元、绩效工资22.07万元、基本养老保险费45.63万元、基本医疗保险费12.76万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金24.26万元、其他工资福利支出50万元。对个人和家庭的补助28.58万元（退休费28.58万元）。

  （二）公用经费30.99万元，主要包括：办公费4.45万元、印刷费0.87万元、水费 0.36万元、电费0.9万元、邮电费0.68万元、物业管理费2万元、差旅费1.28 万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.8 万元、培训费0.1万元、公务接待费1.9万元、工会经费5.7 万元、公务用车运行维护费0.44 万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出10.51万元。

   七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

 （根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

  单位2023年“三公”经费预算数为9.3万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费1.44万元，公务接待费7.86万元。

  单位2022年“三公”经费预算数为9.45万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费3.67万元，公务接待费5.78万元。

    本年三公经费比上年减少0.15万元,其中公务接待费汇总增加2.08万元，公务用车运行费减少2.23万元。

    公务接待费用主要为机关增加2.38万元，增加原因为单位开展小龙虾产业链工作，为推广提升“潜江龙虾”品牌，相应商务及公务参观学习接待费用提高。水产技术推广中心减少0.5万元，融合中心增加0.2万元。

    公务用车运行经费机关减少1.38万元，水产技术推广中心减少0.85万元。减少的主要原因为厉行节约，减少开支，资金不足部分从项目经费中列支。

  八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

  （根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我部门2023年无政府性基金预算支出

  九、关于2023年政府采购预算表情况说明

  （根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

  我部门2023年因单位招录人员增加，办公设备相应增加，机关预算采购黑白打印机3台，单价1200元，共3600元，从其他收入资金中列支。水产技术推广中心预算采购台式电脑2台，单价5000元，共10000元，从本级预算项目水产技术推广经费中列支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年部门机关运行经费预算136.4万元。主要用于小龙虾产业发展促进中心机关、水产技术推广中心、龙虾产业融合发展服务中心因业务需要所需购买的商品及服务支出、单位工会会员经费支出等。

（二）国有资产占有使用情况

 我部门汇总现有固定资产192.79万元，其中：房屋23.94万元，通用设备149.37万元，专用设备3.29万元，家具20.69万元,无形资产18.71万元（著作权4.18万元、信息数据14.53万元）。

（三）预算绩效情况

我部门2023年财政批复项目绩效目标总额44.94万元

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分 市小龙虾产业发展促进中心

2023年度部门预算表

  一、部门收支总表（部门公开表1）

  二、部门收入总表（部门公开表2）

  三、部门支出总表（部门公开表3）

  四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

  五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

  六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

  七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

  八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

  九、政府采购预算表（部门公开表9）