目   录

第一部分  市小龙虾产业发展促进中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  市小龙虾产业发展促进中心本级预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

二、关于2023年部门收入总表情况说明

三、关于2023年部门支出总表情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 市小龙虾产业发展促进中心2023年度本级预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度潜江市小龙虾产业发展

促进中心本级预算公开

2023年度单位预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度本级预算予以公开。

第一部分 市小龙虾产业发展促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市关于渔业、小龙虾产业方针政策和决策部署，制定促进产业融合发展的意见和措施，参与渔业、小龙虾产业发展政策研究和规划起草工作，提出政策建议。

（二）承担渔业、小龙虾产业新品种、新技术、新模式试验示范、科技培训、技术推广；协调科研院所和市场主体协同创新，推进产学研融合，促进成果转化和利用；负责渔业（小龙虾）重大病虫害防治服务工作，参与农业灾情监测与发布，做好灾后生产恢复服务工作。

（三）支持引导小龙虾加工企业扩规、产品研发、工艺创新、智能升级；支持和鼓励小龙虾加工业向生物、医药、保健食品和化妆品等领域跨界发展；协调推进渔业、小龙虾产业链招商引资工作。

（四）服务小龙虾餐饮、冷链仓储物流、交易市场、电子商务等产业发展；协调推进小龙虾“一二三”产业链旅游资源、文创产品开发等。

（五）承担小龙虾品牌培育、建设、市场开发、市场营销、节会策划等工作。

（六）承担渔业、小龙虾一二三产业各级各类专项项目及综合性项目的具体实施工作。

（七）负责抓好渔业类新型经营主体安全生产工作，配合做好水产品质量安全监督管理。

（八）接受省农业农村厅、省农业事业发展中心的业务指导和市委农村工作领导小组的领导。

    （九）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

 中心根据单位职能及工作需求下设六个科室，分别为办公室、计划财务科、人事科、生产服务科、产业融合科、品牌建设科。

第二部分    市小龙虾产业发展促进中心

预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2023年收支总预算844.45万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入407.68万元，其他收入117.68万元，上年结余结转319.09万元。

支出按功能分类：农林水支出844.45万元；按支出类别分类：其中人员类项目支出388.98万元，运转类项目支出109.24万元（其中公用经费项目支出99.24万元、其他运转类项目支出10万元），特定目标类项目支出346.23万元（本级支出项目346.23万元）；按支出经济分类：工资福利支出367.38万元，商品和服务支出455.47万元，对个人和家庭的补助21.6万元。

2022年单位收支总预算426.6万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入309.74万元，其他收入116.86万元。支出按功能分类：农林水支出426.6万元；其中人员类项目支出285.75万元、运转类项目支出140.85万元（其中公用经费项目支出103.23万元、其他运转类项目37.62万元）

2023年单位收支总预算比2022年增加417.85万元，增加的主要原因为参公人员基础性绩效和年度考核奖纳入预算，增加84.27万元，退休人员绩效预算增加21.6万元，2023年上年结余项目纳入预算，金额为319.09万元。

二、关于2023年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2023年收入预算844.45万元，其中：一般公共预算拨款收入407.68万元，占48.28%；其他收入117.68万元,占13.94%，上年单位资金结余319.09万元，占37.78%。

    三、关于2023年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2023年支出预算总计844.45万元，按支出类别分类：人员类项目支出388.98万元，占46.06%；运转类项目支出109.24万元（其中公用经费项目支出99.24万元，占11.76%、其他运转类项目10万元，占1.18%）；特定目标类项目支出346.23万元，占41%。

  四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算407.68万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入309.74万元。

支出按功能分类：农林水支出407.68万元；按支出类别分类：其中人员类项目支出347.58万元，运转类项目支出32.96万元（其中公用经费项目支出22.96万元、其他运转类项目支出10万元），特定目标类项目支出27.14万元（本级支出项目27.14万元）；按支出经济分类：工资福利支出325.98万元，商品和服务支出60.1万元，对个人和家庭的补助21.6万元。

  五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2023年一般公共预算支出407.68万元。按支出类别分类：人员类项目支出347.58万元，占85.26%；运转类项目支出32.96万元（其中公用经费项目支出22.96万元，占5.63%；其他运转类项目10万元，占2.45%）；特定目标类项目支出27.14万元，占6.66%。

  六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2023年一般公共预算基本支出370.54万元，其中：

（一）人员经费347.58万元，主要包括：基本工资77.06万元、津贴补贴57.40万元、奖金90.7万元、基本养老保险费27.87万元、基本医疗保险费7.81万元、住房公积金15.14万元、其他工资福利支出50万元。对个人和家庭的补助21.6万元（退休费21.6万元）。

（二）公用经费22.96万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0.42万元、水费 0.06万元、电费0.4万元、邮电费0.6万元、物业管理费2万元、差旅费0.8 万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.4 万元、公务接待费1.5万元、工会经费3.48 万元、公务用车运行维护费0.44 万元、其他商品和服务支出9.66万元。

  七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

  单位2023年“三公”经费预算数为8.9万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费1.44万元，公务接待费7.46万元。

  单位2022年“三公”经费预算数为7.9万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费2.82万元，公务接待费5.08万元。

    本年三公经费比上年增加1万元,其中公务接待费增加2.38万元，主要原因为单位职能开展小龙虾产业链工作，为推广提升“潜江龙虾”品牌，相应商务及公务参观学习接待费用提高。公务用车费用减少1.38万元，厉行节约，减少开支。

  八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

 （根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位2023年无政府性基金预算支出

  九、关于2023年政府采购预算表情况说明

 （根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位2023年因单位招录人员增加，办公设备相应增加，本年预算采购黑白打印机3台，单价1200元，共3600元，从其他收入资金中列支。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算99.24万元。主要用于机关因业务需要所需购买的商品及服务支出、单位工会会员经费支出等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位现有固定资产99.68万元，其中：房屋23.94万元，通用设备56.32万元，专用设备0.63万元，家具18.79万元,无形资产4.18万元（著作权4.18万元）。

（三）预算绩效情况

我单位2023年财政批复项目绩效目标总额37.14万元。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分 市小龙虾产业发展促进中心

2023年度本级预算表

  一、部门收支总表（部门公开表1）

  二、部门收入总表（部门公开表2）

  三、部门支出总表（部门公开表3）

  四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

  五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

  六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

  七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

  八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

  九、政府采购预算表（部门公开表9）