潜江市机关事业单位社会保险管理局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

2022年部门决算于2023年9月26日经市财政局批复，按照决算公开工作的要求，现将我单位2022年部门决算有关情况说明如下:

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

市机关事业单位社会保险管理局贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事业单位社会保险工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻国家、省有关机关事业单位养老保险的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定具体实施方案并组织实施，积极推行养老保险制度改革；

2. 承办市直机关事业单位、乡镇转制事业单位和中央、省属驻潜机关事业单位职工参保、养老保险关系转移接续及离退休人员养老金的发放工作；

3. 编制全市机关事业单位养老保险基金预算、决算报告，建立养老保险基金管理系统，确保基金安全和保值增值；

4. 建立和完善养老保险信息网络，对养老保险基金的缴费、账户记录、待遇支付以及查询服务实行规范管理；

（五）会同有关部门和单位做好参保对象的相关服务工作。

二、机构设置情况

1、潜江市机关事业单位社会保险管理局内设五科一室，

即:核定记录科、待遇计发科、职业年金科、稽核审计科、

财务结算科、办公室。

2、领导职数情况

市机关事业单位社会保险管理局局长1人、副局长4人，

工会主席1人。

1. 编制情况

市机关事业单位社会保险管理局属财政全额拨款单位，

人员定编25人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为26394.62万元（含社保基金）。与2021年度相比，收、支总计各增加5034.01万元，增长23.57%，主要原因是2022年度支出合计社保基金增加了5065.34万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26322.56万元，与2021年度相比，收入合计增加5010.26万元，增长23.51%。其中：财政拨款收入26269.08万元，占本年收入99.80%；其他收入53.48万元，占本年收入0.20%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26352.96万元，与2021年度相比，支出合计增加5064.42万元，增长23.79%。其中：基本支出276.85万元，占本年支出1.05%；项目支出26076.11万元，占本年支出98.95%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为26279.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4980.97万元，增长23.39%。主要原因是2022年度支出合计含有社保基金较21年增加4987.03万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入26269.08万元，比2021年度决算数增加4998.11万元。增加主要原因是社保基金的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26274.22万元，占本年支出合计的99.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4986.11万元，增长23.42%。主要原因是2022年度社保基金项目支出增加了5073.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26274.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26352.96万元，占100%。主要是用于社保基金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26273.53万元，支出决算为26274.22万元，完成年初预算的100.003%。其中

1.社会保险经办机构（项）。年初预算为253.43万元，支出决算为26274.22万元，完成年初预算的10367.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将三项科目调整为一项，进行合并。

2.劳动关系和维权（项）。年初预算为20.10万元，支出决算无此项，完成年初预算0%，主要原因是将其调整进社会保险经办机构（项）一项进行合并。

3.财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为26000.00万元，支出决算无此项，完成年初预算的0%，主要原因是将其调整进社会保险经办机构（项）一项进行合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.11万元，其中：

人员经费185.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，主要原因是：本单位职责范围不涉及该项目，不存在政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，主要原因是：本单位职责范围不涉及该项目，不存在国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.5万元，主要用于公车运行及维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.2022年度公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%

其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆)0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金26076.74万元，占一般公共预算项目支出总额的99.25％，评价覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理相关文件要求，成立了单位绩效考评小组，我单位按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，进行了绩效评价，合理设定评价目标分值，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2022年度本单位支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，维护了社会和谐稳定，维护了用人单位和劳动者的合法权益，推动了法制建设， 为全市经济发展发挥了积极促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2022年征收工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。此项目用于确保机关事业单位按时缴费，养老金按时足额发放。项目完成度100%。35万元的征收工作经费已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

1. 机关事业单位养老保险运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。此项目用于推进新机关养老保险制度改革工作的顺利进行。此项目用于2022年机关事业单位改革工作。项目完成度100%。18万元的工作经费已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

1. 新机关保险基金缺口资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为26000万元，执行数为26000万元，完成预算100%。新机关保险基金缺口资金上线26000万元,已经全部使用完毕。我局按照财政部门的相关要求请款、付款，并做到了账目清楚。养老金发放合格率100%，政策性调资到位率100%，确保了机关事业单位退休职工养老金按时足额发放。

1. 机关养老保险个人权益记录单项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算100%。制作社会保险个人权益记录单、温馨卡，告知退休人员权益，维护参保人员个人权益。

1. 机关养老保险待遇领取人员资格认证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.10万元，执行数为11.10万元，完成预算100%。为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度100%。11.10万元的机关养老保险待遇领取人员资格认证经费项目已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

6、行政事业单位退休人员社会化管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度100%。9万元的退休人员社会化管理服务费项目已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年我单位部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：一是预算编制较为及时、准确，预算执行情况较工作成效明显；二是在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；三是“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排。

但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

部门绩效评价结果拟应用情况。无此情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度无财政专项支出、专项转移支付情况。

1. 其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2022年度无政府采购情况。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆)0台（套）。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度征收工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

对项目及绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为35万元，当年按照实际情况支出35万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

此项目用于确保机关事业单位按时缴费，养老金按时足额发放。项目完成度100%。35万元的征收工作经费已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

1. 存在的问题和原因

无问题

（四）下一步拟改进措施

用于新机关养老保险、职业年金以及结算款的征收工作，项目完成度100%。为了保障新老制度养老保险、新制度职业年金和新老制度结算款的征收以及新老机关养老金按时足额发放。

附件：2022年度征收工作经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

根据《省人民政府办公厅关于进一步做好社会保险扩面征缴工作》的通知鄂政办发【2008】1号和《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发【2015】64号第六页第十三条），此项目用于确保机关事业单位按时缴费，养老金按时足额发放。此项目为延续性项目。

2.项目资金情况

其经费来源为财政拨款；35万元的征收工作经费已经全部使用完毕，其中公务用车运行维护费1000元，招待费467元，差旅费404元，办公费6375元，养老保险、职业年金及公积金181508.92元，工资127925.08元，其他支出32320元；我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

（二）部门自评工作开展情况

项目实施单位是潜江市机关事业单位社会保险管理局；实施周期是2022年度，地点在市人力资源市场，红梅西路55号；项目主要用于新机关养老保险、职业年金以及结算款的征收工作，项目完成度100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目立项时设立了绩效目标，其为100%，至2022年年底已经达到绩效目标100%。

2.绩效目标完成情况分析

数量指标:催收催缴次数12次。

时效指标：催收催缴及时率100%。

质量指标：养老保险征收率90%。

成本指标：预算控制率100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：督促社会保险经办机构做好征收养老保险费和职业年金工作，保障基金的征收和养老金的发放。

1. 满意度指标

机关事业单位职工满意度95%.

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为100分，督促社会保险经办机构做好征收养老保险费和职业年金工作，保障基金的征收和养老金的发放，维持日常工作正常运转，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。提高办事效率，推动工作开展。

（五）其他佐证材料

《省人民政府办公厅关于进一步做好社会保险扩面征缴工作》的通知鄂政办发【2008】1号和《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发【2015】64号第六页第十三条）

2022年12月30日

二、2022年度行政事业单位退休人员社会化管理服务费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

对项目及绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为9万元，当年按照实际情况支出9万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度100%。9万元的退休人员社会化管理服务费项目已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

（三）存在的问题和原因

无问题

（四）下一步拟改进措施

加强对好机关事业单位职工各项的服务.确保机关事业单位在职和退休职工的权益。

附件：2022年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

根据财政部、国家发改委下发《关于公布取消314项行政事业性收费的通知》（财综字[2013]98号）和财税（2014）101号，各地将退休人员社会化管理服务费纳入2014年及以后每年财政预算，确保工作正常开展，此项目确保机关事业单位工作平稳开展。我局设有退休人员社会化管理服务费9万元的项目，此项目为常年性项目。

2.项目资金情况

其经费来源为财政拨款；9万元的退休人员社会化管理服务费项目已经全部使用完毕，其中人员支出65388.34元，其他办公费支出24611.66元；

（二）部门自评工作开展情况

项目实施单位是潜江市机关事业单位社会保险管理局；实施周期是2022年度，地点在市人力资源市场，红梅西路55号；项目主要用于内容：经办机构为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目立项时设立了绩效目标，其为100%，至2022年年底已经达到绩效目标100%。

2.绩效目标完成情况分析

数量指标:档案管理人员人数1人

数量指标:退休人员资格认证人数1000人

数量指标:档案管理软件管理维护次数4次

数量指标：库房消防安全巡查率4次

质量指标：档案管理人员到岗100%

质量指标：档案系统正常使用率100%

时效指标：档案查询服务及时率100%

成本指标：成本控制率100%

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：为退休人员提供社会化管理服务，档案管理专人专班，及时维护档案管理软件及硬件，定期库房消防安全巡查，保障退休人员权益，提高办事效率，推动工作开展。

1. 满意度指标完成情况分析

满意度指标：认证人员满意度达到95%。

（五）其他佐证材料

《关于公布取消314项行政事业性收费的通知》（财综字[2013]98号）和财税（2014）101号

2023年6月9日

三、2022年度新机保缺口资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

对项目及绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初财政预算资金26000万元，全年财政执行数26000万元，项目资金执行率100%。

2.完成的绩效目标

新机关保险基金缺口资金上线26000万元,已经全部使用完毕。我局按照财政部门的相关要求请款、付款，并做到了账目清楚。养老金发放合格率100%，政策性调资到位率100%，确保了机关事业单位退休职工养老金按时足额发放。

（三）存在的问题和原因

无问题

（四）下一步拟改进措施

该项目主要目标是保障退休职工退休金按月足额发放，下一步绩效指标主要考核领取养老金完成率及发放时间和政策性调资到位率。

附件：2022年度新机保缺口资金项目自评表

1. 佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标

退休金按时按月足额发放，保障退休职工的生活，维护社会稳定，满足退休员工需求。

1. 项目资金情况

该项目为持续性项目，资金性质为财政拨款补助，此项目用于机关事业单位退休职工养老金按时足额发放。新机关保险基金缺口资金的情况：2022年新机保在职人数为17300人，退休人员10500人，征收新机保养老保险费4.01亿元，共发放养老金6.92亿元养老金。此外账户期初余额和中央财政补贴扣减结算款后，26000万元新机保缺口资金已经用于基金项目支出。

1. 工作开展情况

已按时足额实现领取养老金人数10500人，养老金发放合格率100%，政策性调整到位率100%。确保养老金足额按时发放，保障了退休职工的权益。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

年初财政预算资金26000万元，全年财政执行数26000万元，项目资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

截止12月，已按时足额实现领取养老金人数10500人，养老金发放合格率100%，政策性调整到位率100%。确保养老金足额按时发放，保障了退休职工的权益。

1. 效益指标完成情况分析

保障了机关事业单位职工养老金的按时足额发放，保证退休职工的权益。进一步加强了新机关基金支撑力。

（3）满意度指标完成情况分析

退休职工满意度高，截止目前，未接到和发现该项目有群众举报、新闻媒体曝光、纪检部门查处等方面的问题。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度财政预算资金21000万元，全年财政执行数21000万元。上年度预算执行率100%，加强对新机关养老保险费收缴工作力度，确保养老金足额按时发放，保障了退休职工的权益。

（五）其他佐证材料

《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发【2015】64号）

2022年12月30日

四、2022年度机关养老保险个人权益记录单项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

对项目及绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为3.64万元，当年按照实际情况支出3.64万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

制作社会保险个人权益记录单、温馨卡，告知退休人员权益，维护参保人员个人权益。项目完成度100%。3.64万元已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

1. 存在的问题和原因

地址变更不及时，导致无法送达。

（四）下一步拟改进措施

积极与参保人员单位联系，及时更新参保人员准确地址，确保参保人员个人权益。

附件：2022年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

制作社会保险个人权益记录单、温馨卡，告知退休人员权益，维护参保人员个人权益。确保工作正常开展，此项目确保机关事业单位工作平稳开展。我局设有机关养老保险个人权益记录单3.64万元的项目，此项目为常年性项目。

2.项目资金情况

其经费来源为财政拨款；3.64万元的机关养老保险个人权益记录单项目已经全部使用完毕，其中人员支出10000元，办公费支出26000元，其他支出400元；

（二）部门自评工作开展情况

项目实施单位是潜江市机关事业单位社会保险管理局；实施周期是2022年度，地点在市人力资源市场，红梅西路55号；项目主要用于内容：制作社会保险个人权益记录单、温馨卡，告知退休人员权益，维护参保人员个人权益。项目完成度100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目立项时设立了绩效目标，其为100%，至2022年年底已经达到绩效目标100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标:温馨卡10503张

数量指标:个人权益记录单27993张

质量指标：个人权益记录单签收率95%

质量指标：温馨卡签收率95%

时效指标：权益单和温馨卡发放及时率100%

成本指标：成本控制率100%

成本指标：权益单费用标准2.5元

成本指标：温馨卡标准1.5元

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：制作与邮寄资料社会保险个人权益记录单、温馨卡，告知退休人员权益，维护参保人员个人权益，提高参保人员的生活满意度，实现社会稳定。

1. 满意度指标完成情况分析

满意度指标：机关事业单位职工满意度达到95%。

（五）其他佐证材料

《省养老保险局《关于做好社会保险个人权益记录告知有关工作的通知》（鄂养保函【2014】28号第三页第二条）

2023年6月9日

五、2022年度机关事业单位养老保险运行工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

对项目及绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为18万元，当年按照实际情况支出18万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

此项目用于推进新机关养老保险制度改革工作的顺利进行。此项目用于2022年机关事业单位运行工作经费。项目完成度100%。18万元的工作经费已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

1. 存在的问题和原因

无问题

（四）下一步拟改进措施

此项目用于2022年机关事业单位运行工作经费，项目完成度100%。推进新机关养老保险工作的顺利进行。

附件：2022年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）和湖北省人民政府《关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发[2015]64号）的要求，统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。此项目用于2022年机关事业单位保险运行工作。此项目为延续性项目。

2.项目资金情况

其经费来源为财政拨款；18万元的改革经费已经全部使用完毕，其中用于宣传印刷资料费用52824元,四季度防疫物资4740元,养老保险47250.64元，用于支付工资22749.36元，用于支付公积金52436元；我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

（二）部门自评工作开展情况

项目实施单位是潜江市机关事业单位社会保险管理局；实施周期是2022年度，地点在市人力资源市场，红梅西路55号；项目主要用于新机关养老保险的运行工作，项目完成度100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目立项时设立了绩效目标，其为100%，至2022年年底已经达到绩效目标100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标：养老待遇发放合格率95%

时效指标：机关保险收缴率90%

时效指标：机关保险发放及时率100%

社会效益指标：保障社会稳定,促进社会和谐。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。此项目用于2022年机关事业单位运行工作。

1. 满意度指标完成情况分析

满意度指标:机关事业单位职工满意度90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为100分，项目完成度100%。推进新机关养老保险制度改革工作的顺利进行。确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。提高办事效率，推动工作开展。

（五）其他佐证材料

《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）和湖北省人民政府《关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发[2015]64号）

2022年12月30日

六、2022年度机关养老保险待遇领取人员资格认证经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

对项目及绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为11.1万元，当年按照实际情况支出11.1万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度100%。11.1万元的社会保险领取待遇资格认证专项经费项目已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

1. 存在的问题和原因

无问题

（四）下一步拟改进措施

进一步规范社会保险经办规程，确保待遇领取人员社会化发放真实准确。

附件：2022年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

根据关于进一步做好领取社会保险待遇资格认证工作的通知（人社险中心函〔2019〕46号），各地将社会保险领取待遇资格认证专项经费纳入2022年财政预算，确保工作正常开展，此项目确保机关事业单位工作平稳开展。我局设有社会保险领取待遇资格认证专项经费11.1万元的项目，此项目为常年性项目。

2.项目资金情况

其经费来源为财政拨款；11.1万元的社会保险领取待遇资格认证专项经费项目已经全部使用完毕，其中人员支出65388.34元，工资支出23569.66元，差旅费806元，其他办公费支出10236元，其他支出11000元；

（二）部门自评工作开展情况

项目实施单位是潜江市机关事业单位社会保险管理局；实施周期是2022年度，地点在市人力资源市场，红梅西路55号；项目主要用于内容：经办机构为退休人员提供登记建档及资格认证等方面的服务。项目完成度100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目立项时设立了绩效目标，其为100%，至2022年年底已经达到绩效目标100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标:认证人数10500人

数量指标:培训次数2次

质量指标：认证完成达标率90%

时效指标：资格认证工作及时率100%

成本指标：成本控制率100%

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：规范社会保险经办规程，确保待遇领取人员社会化发放真实准确。进一步保障退休人员权益，全面建立资格认证工作常态化机制。提高办事效率，推动工作开展。

1. 满意度指标完成情况分析

满意度指标：认证人员满意度达到95%。

（五）其他佐证材料

关于进一步做好领取社会保险待遇资格认证工作的通知（人社险中心函〔2019〕46号）