潜江市劳动人事争议仲裁院2024年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市劳动人事争议仲裁院主要负责受理和处理全市和市域内各农场以及江汉油田辖区内的劳动人事争议案件、劳动人事争议的咨询及信访、劳动合同的鉴证、劳动人事法律法规政策的宣传和咨询；就重大或者疑难劳动人事争议案件向潜江市劳动人事争议仲裁委员会提出处理意见和建议；负责管理劳动人事争议仲裁文书、档案等；承办潜江市劳动人事争议仲裁委员会、潜江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

潜江市劳动人事争议仲裁院属于独立核算的全额财政事业单位。截止2024年12月31日，全额财政编制数为8人，单位实有人数12人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	38	125.21
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	127.39	本年支出合计	57	125.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.18
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	127.41	总计	60	127.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.39	125.09					2.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	127.39	125.09					2.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.21	125.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.21	125.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.09	125.09
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	125.09	本年支出合计	59	125.09	125.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	125.11	总计	64	125.11	125.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		125.09	125.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.09	125.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.11	302	商品和服务支出	7.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.91	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	40.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.10
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		115.40	公用经费合计					9.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市劳动人事争议仲裁院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127.41万元。与2023年度相比，收、支总计减少28.81万元，减少18.5%，收入减少的主要原因是2023年度存在上级单位拨入自收自支人员职业年金坐实经费。支出减少的主要原因是2023年度存在职业年金坐实经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计127.39万元，与2023年度相比，收入合计减少10.91万元，减少7.89%。其中：财政拨款收入125.09万元，占本年收入98.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.3万元，占本年收入1.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计125.21万元，与2023年相比，支出合计减少31.09万元，减少19.89%。其中：基本支出125.21万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为125.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.36万元，减少1.08%。主要原因是2023年度存在职业年金坐实经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入125.09万元，比2023年度决算数增加0.69万元，增长0.55%，主要原因是人员工资正常调资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.09万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.36万元，减少1.08%，主要原因是2023年度存在职业年金坐实经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.09万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.13万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的99.97%。其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项），年初预算为125.13万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的99.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.09万元，其中：

人员经费115.40万元，主要包括：基本工资33.91万元、津贴补贴5.03万元、奖金0.3万元、伙食补助费2.4万元、绩效工资40.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元、职业年金缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金6.75万元、其他工资福利支出3万元、退休费1.28万元。

公用经费9.69万元，主要包括：办公费2.56万元、印刷费0.96万元、邮电费0.52万元、差旅费1.27万元、劳务费0.04万元、工会经费1.73万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费0.77万元、办公设备购置1.66万元、无形资产购置0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.07万元，减少8.33%，持平全年预算数的主要原因：严格控制预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我单位因公出国（境）发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的77%；较上年减少0.07万元，减少8.33%，主要原因：节约开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.77万元，主要用于日常公务出行、案件文书送达、走访企业等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是2024年度无公务接待费产生。其中：外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2024年度无外宾接待。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2024年度无国内公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于全额拨款事业单位，非参公管理事业单位，

无机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 1.86万元，其中：政府采购货物支出 1.86万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，潜江市劳动人事争议仲裁院共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，“劳动人事争议调解仲裁综合经费”已完成预算绩效目标，保障了我市劳动人事争议仲裁工作的正常运转。

部门决算中项目绩效自评结果。

劳动人事争议调解仲裁综合经费自评综述：项目全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）经济成本指标：经费使用限额18万元，全年实际使用18万元，完成率100%。（2）数量指标：仲裁案件数量≥500件，实际508件，完成率102%；劳动合同鉴证数10000份，实际20016份，完成率200%；法律援助案件数量≥10件，实际10件，完成率100%。（3）质量指标：案件结案率≥90%，实际完成100%，完成率111%；案件调解率≥60%，实际完成91.74%，完成率155%；劳动合同鉴证合规率100%，实际100%，完成率100%。（4）时效指标：办案时限（5日立案、45日结案），达到预期指标，完成率100%；劳动合同鉴证时间（7个工作日内），达到预期指标，完成率100%；审查时限（3个工作日），达到预期指标，完成率100%。（5）社会效益指标：维护劳动关系和谐稳定，达到预期指标，完成率100%；减轻企业和社会负担，达到预期指标，完成率100%。（6）服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%，实际90%，完成率100%。项目执行中未发现问题。下一步改进措施：该项目主要是为了及时办结各项案件，业务流程规范，案件结案率达到90%、调解率达60%。及时鉴证劳动合同，合同合规率达100%；指导用人单位规范用人行为，维护劳动关系的和谐稳定发展。保障全市符合条件的劳动者特别是贫困农民工及时获得法律援助，实现“应援尽援”。下一步拟改进措施主要是进一步提高案件结案率、调解率。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。2024年本单位支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，维护了社会和谐稳定，维护了用人单位和劳动者的合法权益，推动了法治建设，为全市经济发展发挥了积极促进作用。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据预算绩效管理相关文件要求，成立了单位绩效考评小组，我单位按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，进行了绩效评价，合理设定评价目标分值，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分附件

2024年度劳动人事争议调解仲裁综合管理经费自评结果

一、自评结论

( 一 ) 自评得分

我院对“劳动人事争议调解仲裁综合经费”项目的绩效进行了客观清晰地评价，其评分结果值为100分。该项目主要是为了及时办结各项案件，业务流程规范，案件结案率达到90%、调解率达60%。及时鉴证劳动合同，合同合规率达100%；指导用人单位规范用人行为，维护劳动关系的和谐稳定发展。保障全市符合条件的劳动者特别是贫困农民工及时获得法律援助，实现“应援尽援”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年该项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

劳动人事争议调解仲裁综合经费绩效目标情况：（1）经济成本指标：经费使用限额18万元，全年实际使用18万元，完成率100%。（2）数量指标：仲裁案件数量≥500件，实际508件，完成率102%；劳动合同鉴证数10000份，实际20016份，完成率200%；法律援助案件数量≥10件，实际10件，完成率100%。（3）质量指标：案件结案率≥90%，实际完成100%，完成率111%；案件调解率≥60%，实际完成91.74%，完成率155%；劳动合同鉴证合规率100%，实际100%，完成率100%。（4）时效指标：办案时限（5日立案、45日结案），达到预期指标，完成率100%；劳动合同鉴证时间（7个工作日内），达到预期指标，完成率100%；审查时限（3个工作日），达到预期指标，完成率100%。（5）社会效益指标：维护劳动关系和谐稳定，达到预期指标，完成率100%；减轻企业和社会负担，达到预期指标，完成率100%。（6）服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%，实际90%，完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

该项目主要是为了及时办结各项案件，业务流程规范，案件结案率达到90%、调解率达60%。及时鉴证劳动合同，合同合规率达100%；指导用人单位规范用人行为，维护劳动关系的和谐稳定发展。保障全市符合条件的劳动者特别是贫困农民工及时获得法律援助，实现“应援尽援”。

下一步拟改进措施主要是进一步提高案件结案率、调解率。

附件：2024年度项目劳动人事争议调解仲裁综合经费自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.依据《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）、《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）和《劳动人事争议仲裁组织规则》的相关规定，从2008年起市劳动人事争议仲裁院取消了劳动人事争议仲裁收费，取消收费后的基本支出经费现已纳入每年财政预算，确保了市劳动人事争议仲裁院工作正常开展。依据《省人力资源和社会保障厅、省司法厅、省财政厅关于转发〈人力资源社会保障部、司法部、财政部关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁法律援助工作的意见〉的通知》（鄂人社发﹝2021﹞2号）的要求：“人力资源社会保障部门要为设立工作站提供工作场所，配备办公设备、服务设施等，安排专门人员在工作站处理日常事务。市、县财政部门要将法律援助经费纳入同级财政预算。”

2.该项目资金由市劳动人事争议仲裁院根据人员及公用经费使用情况的需要，每月向财政申报用款计划，用于人员工资福利支出及日常公用支出。

2024年财政拨付该项目资金18万元，用于市劳动人事争议仲裁院人员工资福利支出及日常公用支出，当年已使用完毕无结余资金。

（二）部门自评工作开展情况

市劳动人事争议仲裁院主要工作职责是负责全市和市域内各农场以及江汉油田辖区内的劳动争议案件的处理；全市劳动合同的鉴证；法律法规知识政策的宣传和咨询等。由于工作量日益增大，为维护我市劳动关系的和谐稳定，增强服务质量，不能通过精简人员来解决经费不足的问题。

（三）绩效目标完成情况分析

1.2024年财政拨付该项目资金18万元，用于市劳动人事争议仲裁院人员工资福利支出及日常公用支出，当年已使用完毕无结余资金。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）经济成本指标：经费使用限额18万元，全年实际使用18万元，完成率100%。

（2）产出指标：

①数量指标：仲裁案件数量≥500件，实际508件，完成率102%；劳动合同鉴证数10000份，实际20016份，完成率200%；法律援助案件数量≥10件，实际10件，完成率100%。

②质量指标：案件结案率≥90%，实际完成100%，完成率111%；案件调解率≥60%，实际完成91.74%，完成率155%；劳动合同鉴证合规率100%，实际100%，完成率100%。

③时效指标：办案时限（5日立案、45日结案），达到预期指标，完成率100%；劳动合同鉴证时间（7个工作日内），达到预期指标，完成率100%；审查时限（3个工作日），达到预期指标，完成率100%。

（3）社会效益指标：维护劳动关系和谐稳定，达到预期指标，完成率100%；减轻企业和社会负担，达到预期指标，完成率100%。

（4）服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%，实际90%，完成率100%。服务对象满意度高，未接到和发现该项目有群众举报、新闻媒体曝光、纪检部门查处等方面的问题。

附件：

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