目 录

第一部分  潜江市商务局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市商务局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市商务局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市商务局（汇总）概况

一、部门主要职责

商务局的主要职能是：贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；指导全市进出口业务工作，统筹管理商品进出口和技术贸易工作；管理全市对外经济合作工作；负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市商务局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市商务局（汇总）本级决算和七个下属单位决算组成。

纳入潜江市商务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市商务局（本级）

2.市商业资产管理办公室

3.市物资资产管理办公室

4.市电子商务局

5.市江汉大市场管理委员会

6.市建材装饰市场管理委员会

7.市市场服务开发中心

8.市商业幼儿园

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10944.26万元。与2023年度相比，收、支总计增加4405.84万元，增长67.4%,主要原因是财政拨款项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10775.38万元，与2023年度相比，收入合计增加4580.04万元，增长73.9%。其中：财政拨款收入10739.66万元，占本年收入99.7%；其他收入35.72万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10771.91万元，与2023年度相比，支出合计增加4402.37万元，增长69.1%。其中：基本支出1750.21万元，占本年支出16.2%；项目支出9021.70万元，占本年支出83.8%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10820.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4645.58万元，增长75.2%。主要原因是财政拨款项目增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5367.66万元，比2023年度决算数减少737.83万元,减少主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，机关厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入5372.00万元，比2023年度决算数增加5372.00万元,增加主要原因是财政拨款项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5364.51万元，占本年支出合计的49.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少729.57万元，下降12.0%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，机关厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5364.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出5364.51万元，占100.00%。主要是用于行政运行、事业运行、其他商贸事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282.69万元，支出决算为5364.51万元，完成年初预算的235.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出商贸事务行政运行年初预算为 312.69万元，支出决算为341.54万元，完成年初预算的109.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年退休人员2名，退休人员职业年金做实和一次性补贴，导致人员经费增加，支出决算增加。

（2）一般公共服务支出商贸事务事业运行年初预算为1341.18万元，支出决算为1373.27万元，完成年初预算的102.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加拨付人员经费。

（3）一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出年初预算为 608.79万元，支出决算为3649.70万元，完成年初预算的599.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是二级单位代收代付所属企业养老保险212.87万元；二是2024年追加预算，财政拨款增加。财政拨款追加商贸企业纳限资金183.56万元、汽车消费券104万元、电子商务专项资金100.07万元、重要产品追溯体系建设资金110万元、惠购湖北消费券资金143万元、消费券资金871万元、中央外经贸发展资金201万元、外经贸奖励资金483万元、龙虾节资金287.71万元等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.81万元，其中：

人员经费1512.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费202.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5372.00万元，本年支出5372.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为5372.00万元,主要用于汽车报废、置换更新补贴、电动车以旧换新补贴、家装、家电以旧换新补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.90万元，支出决算为6.12万元，完成全年预算的88.7%。较上年减少6.34万元，下降50.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子，机关厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，机关厉行节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少5.95万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实过紧日子，机关厉行节约。决算数较上年减少的主要原因落实过紧日子，机关厉行节约。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.25万元，支出决算为4.15万元，完成全年预算的97.6%；较上年增加1.30万元，增长45.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆老化，维修费增加。决算数较上年增加的主要原因：车辆年限较长，维修费用高。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出4.15万元，主要用于工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至2024年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为2.65万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的74.3%，较上年减少1.70万元，下降46.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子，机关厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.97万元，接待对象主要是接待对象主要是各地市州商务局，主要是开展工作省厅调研、考察和市级招商引资等方面的接待活动。2024年共接待国内来访团组40个，220人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出27.87万元，比年初预算数增加0.87万元，增长3.2%；比上年决算数减少113.05万元，下降80.2%。主要原因是：由于统计口径变化，落实过紧日子要求压减开支，机关厉行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市商务局（汇总）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金542.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项指标均已完成，实现了各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，各项指标均已完成，实现了各项绩效目标。一是保障经费落实到位，确保机构正常运行；二是进一步引导和鼓励外贸出口企业调整和优化产品结构，增强企业国际市场竞争力，扩大外贸出口规模，推动我市外向型经济的发展。全力推进扩大出口规模、实现出口零突破、参加国内外各类知名展销会、推进“品牌”战略、投保出口信用保险、支持企业开展跨境电商业务等各项工作；三是贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责整顿和规范市经济秩序；监测分析市场运行和商品供求状况；研究拟定规范市场运行、流通秩序的政策，培育发展城乡市场，促进现代市场体系的建设和完善；负责成品油市场旧机动车交易和报废汽车特种行业的监督和管理。扶持国内外贸易发展基金项目的审核、申报工作，并负责各类项目资金的监督使用和管理工作,组织、指导我市在境内外举办的重大招商引资活动以及对外经贸交易会、展销会、治谈会、博览会等对外经贸活动；四是根据商务部及相关规定，商贸企业“纳限”要能进则进、应统尽统，真实反映市内商贸业发展状况，力争限上商贸企业个数、社零额总额量及增长速度有所增长。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映“参加展会资金”、“武汉海关潜江基地工作经费”、“综合事务管理经费”、“商贸企业纳限工作经费”、“中央外经贸企业发展和地方考核奖励资金”等5个项目绩效自评结果。

1. 参加展会资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是参加展会数量5个，此目标已完成；二是按要求参加展会，经费使用合规，加强企业交流合作。此目标已完成。发现的问题及原因：存在的问题是参加各类展会后没有跟踪企业取得的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映参加展会资金的使用情况；二是拟与预算安排相结合的情况，2025年的参加展会资金预算是50万元，我们必须节约使用资金，保证参加展会数量，同时加强与企业的合作交流，带动潜江企业走出去。

2. 武汉海关潜江基地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：项目经费使用合规，真实反映商贸业发展状况，生态效益良好，服务满意。发现的问题及原因：存在的问题是因该土地与小龙虾交易中心征地项目属于整体规划项目，目前小龙虾交易中心土地报批手续正在进行之中，所以204年未支付租金，待政府批复后才能整体规划建设。下一步改进措施：一是下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映参加项目资金的使用情况；二是拟与预算安排相结合的情况，2025年的武汉海关潜江基地经费项目资金预算是10万元，我们必须尽快完善相关手续，合理合规使用资金，保证武汉海关潜江基地建设。加强与武汉海关的合作交流，带动潜江企业走出去。

3. 综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.509万元，执行数为12.509万元，完成预算100%。主要产出和效益：成品油市场监测数量5次，二手车市场检查2次，中国贸促会潜江分会会议1次，市场监测工作会议2次，电子商务工作会议1次，有效保障市场健康发展，社会效益良好。发现的问题及原因：存在的问题是如何更加有效地成品油市场、二手车市场检查工作加强监督和指导。下一步改进措施：一是下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映此项目工作经费的实施情况；二是拟与预算安排相结合的情况，2025年的综合事务管理经费预算是4.5万元，我们必须保证工作经费的使用，保障协会健康发展。

4. 商贸企业纳限工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为566.4万元，完成预算141.6%。主要产出和效益：我市新增新增限上商贸法人单位107家，新增限上商贸大个体转企进限3家，超额完成全年82家的目标任务，目前在库限上商贸单位360家。下一步改进措施：一是加大力度推进纳限入统工作；二是拟与预算安排相结合的情况，2025年的商贸企业纳限工作经费项目预算是500万元，我们必须保证工作经费的使用。

5. 外经贸企业发展和地方考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为66.79万元，完成预算95.41%。主要产出和效益：2024年，我市新增外贸备案企业29家，新增破零进出口企业8家。下一步改进措施：加大对特色优势产业的扶持力度，支持外贸企业做大做强、开拓海外市场、数字化转型等，促进我市外向型经济持续快速发展。二是拟与预算安排相结合的情况，2025年的外经贸企业发展和地方考核奖励资金项目预算是70万元，我们必须保证工作经费的使用。