根据潜财预【2024】1号文件精神,2024年度部门预算于1月30日经市人大批准,按照《预算法》规定,我单位将2024年度部门预算予以公开。

目 录

第一部分商务局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2024年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)其他情况

十、名词解释

第三部分单位2024年度部门预算表

第一部分商务局单位概况

一、主要职能及机构设置

我单位主要职能是:贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规;指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序;负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理;负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作;指导全市进出口业务工作,统筹管理商品进出口和技术贸易工作;管理全市对外经济合作工作;负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。根据编办三定方案,商务局机关下设四科一室,即内贸科、外贸科、市场科、财务审计科和办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算

第三部分单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1085.57万元。收入包括:一般公共预算财政拨款855.2万元、上年结余结转230.37万元。支出包括:一般公共服务支出1085.57万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出855.2万元,比上年执行数减少31.01万元,主要原因是商贸企业纳限和外经贸发展奖励资金等项目经费减少。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出855.2万元,占100%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务。2024年预算数855.2万元,比上年执行数减少31.01万元,减少3.5%,主要原因是商贸企业纳限和外经贸发展奖励资金等项目经费减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出285.69万元,其中:

(一)人员经费284.83万元,主要包括人员工资福利支出、职工基本医疗保险、其他工资福利性支出、其他社会保障缴纳、住房公积金等。

(二)公用经费27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、培训费、电费、会议费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助0.86万元,主要包括:退管费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为4.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费3.45万元。2024年“三公”经费预算与上年执行数持平。

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2024年收支总预算1085.57万元。

七、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算1085.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1085.57万元,占100%。

八、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算1085.57万元,其中:基本支出312.69万元,占28.80%;项目支出772.88万元,占71.2%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

2024年机关支运行经费预算27万元,比上年预算增加2.95万元,增加12.27%,增加的主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2024年本部门所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

2024年本部门没有占用国有资产,办公楼是借用的物资资产办的办公楼。

(四)重点项目预算的绩效目标等绩效情况

2024年本部门的所有预算项目均已做好绩效目标申报表,财政已审核批复。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)社会保障和就业:指市政府外事办公室退休方面的支出。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

第三部分单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表(部门公开表1)

二、部门收入总表(部门公开表2)

三、部门支出总表(部门公开表3)

四、财政拨款收支总表(部门公开表4)

五、一般公共预算支出表(部门公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

八、政府性基金预算支出(部门公开表8)

九、项目支出表(部门公开表9)

本级潜江市部门预算公开报表(2024)_2024-01-31商务局本级.xls