2017年部门预算于2016年完成，于2017年1月11日收到潜江市财政局2017年部门预算批复。按照预算公开工作的要求，现将文化系统单位2017年部门预算说明如下（12家汇总）:

一、 部门主要职责

潜江市文化体育旅游新闻出版局部门的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术和文物、旅游、体育工作的路线、方针、政策以及法律和法规，研究拟定全市文化艺术和文物、旅游、体育工作法规、规章及政策，并负责组织实施。

（二）研究拟订全市文化、文物、旅游、体育产业规划和政策，指导、协调文化、文物、旅游、体育产业发展。

（三）管理全市文学艺术事业、研究、指导文学艺术创作与生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全市性重大文化活动。

（四）管理全市社会文化事业，研究拟订全市社会文化事业发展规划并组织实施；协调全市重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设与发展。

（五）管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（六）研究拟订并实施全市文化艺术教育和文化系统职工教育事业发展规划；推广文化艺术科技成果。

（七）管理全市文物事业，研究拟订并组织实施全市文物事业发展规划，建立健全文物保护机制。

（八）管理全市文化市场，拟订文化市场的发展规划，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作。

（九）管理全市旅游事业，研究拟定全市旅游事业发展规划并组织实施，建立健全旅游市场机制。

（十）管理全市体育事业，研究拟定全市体育事业发展规划并组织实施，协调全市重大社会体育活动，指导各类社会体育事业的建设与发展。

（十一）承办上级交办的其他事项。    

二、部门基本情况

潜江市文化体育旅游新闻出版局包括11个机关行政科室办公室、政工科、计划财务科、艺术科、社文科、行政审批与政策法规科、市场管理科、旅游规划与产业科、旅游行业服务与宣传促销科、群体科、竞技科行政科室。

市文化体育旅游新闻出版局下属单位13个。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位有11个，含局机关共12个。 旅游开发服务中心、曹禺文化产业园管理办公室、龙湾遗址文物管理处（单列预算仅为非税预算）隶属局联合办公，局机关的预算包含上述3个单位的预算。

详细12个预算单位见下表：

三、2016年部门主要工作

（一）实施文体设施提升工程。一是推进市级“四馆三场”文化设施建设。积极推进群艺馆新馆、非遗馆、龙湾遗址博物馆和景区配套工程建设，推进博物馆、曹禺祖居、曹禺纪念馆三大展陈提升，启动以图书馆、博物馆两个新馆项目为核心的文化中心的设计论证工作。二是推进镇村文体设施达标建设。按照“三室一厅一场”的建设标准，推进高场、高石碑、王场等镇级综合性文化服务中心功能建设，镇级达标率达60%。浩口镇文化站被授予“第六届全国服务农民服务基层文化建设先进集体”。按照“六个一”的建设标准，推进村级（社区）文体设施达标建设，打造农村“15分钟文体服务圈”。同时按照精准扶贫、健身场所全覆盖的要求，加大贫困村文化体育配套设施建设力度。 

（二）实施文化品牌塑造工程。围绕打造曹禺文化、群众文化品牌，丰富潜江文化内涵，助推“戏剧之都”建设。一是打造剧本全产业链。①开展全国优秀剧本征集推广。举办第二届“曹禺杯”优秀剧本征集评选活动，整个活动征集剧本820部、3200万字，分别比去年增长183%、227%。评选出特别贡献奖剧本6部、优秀奖23部、提名奖20部。②吸引全国优秀编剧交流培训。邀请国内知名编剧到章华台采风，宣传推介潜江。举办全国电影剧本培训班。邀请国内知名编剧张思涛、赵葆华、张弛来潜授课，积极搭建平台，促进剧本交易和“落地”，截止目前，已经开拍、上演（映）的有《春分有雨》、《寻找满堂音》等15部作品。③组织全国优秀剧本评选。举办第七届“中国影协杯”优秀电影剧本推荐活动，人民日报、新华网等众多主流媒体做了大力宣传报道。④搭建全国优秀剧本扶持平台。与中国电影家协会电影文学创作委员会签订五年战略合作协议，与中国电视艺术家协会编剧专业委员会签订两年战略合作协议，成立中国剧本扶持中心，搭建公益性的中国编剧人才培育平台和优秀剧本孵化平台。⑤举办全国优秀剧本展演。邀请长江人艺等剧院来潜公演获奖剧目，努力将潜江打造成为全国最大的剧本培训中心、创作中心、交易中心和展演中心。二是举办花鼓戏艺术节。成功举办第二届湖北省荆州花鼓戏艺术节，江汉平原7个县市剧团来潜演出，吸引2万余人观看。副省长郭生练专程参加此活动，并给予高度评价。三是彰显潜江群文品牌影响力。先后举办了“春满潜江”、“风清气正”、“潜江红”、“两学一做”等系列专场文艺演出；深入开展“三送三进”文化下乡活动，全年送戏下乡及戏曲进校园演出152场，送流动图书下乡3万余册次；坚持举办一月一场的“潜江大舞台”文艺展演；组队参加全省“戏曲进校园”展演活动获全省一等奖；组队参加全省“文化力量，民间精彩”比赛，选送的民间舞蹈“皮影情”获全省一等奖；组织参加湖北广播电视台“书香门弟·耕读人家”展演活动，编排表演的小品《一万元》获得全省三等奖。

（三）实施文化环境优化工程。一是深入推进全民阅读活动。继续开展“市委书记荐书”活动，抓好农民读书用书赶集、全民阅读征文、编排全民阅读主题小戏小品、“十进一创·绿书签”等系列活动，举办了潜江市“4.23世界读书日·全民读书月·全民读书季”活动启动仪式，促进学习型社会的形成。积极推进中心农家书屋试点，采取“文医结合”、“文商结合”、“镇村结合”、“村村结合”等模式，探索完善农家书屋长效管理机制，省新闻出版广电局对我市试点工作予以肯定并大力推广。二是推进软件正版化。督促各机关单位落实责任，加强企业软件正版化工作督办。三是加强文化市场监管。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，大力推进文化市场行业转型升级，坚持日巡查制度，依法加强网吧、文体娱乐场所等领域的监管。我市办理的“张某传播淫秽物品牟利案”被评为“2016年全国文化市场重大案件”。四是扎实开展“扫黄打非”工作。启动创建“扫黄打非”示范市，认真组织开展“清源”“净网”“秋风”“护苗”等集中行动、专项整治行动，有效净化了社会风气。我市“扫黄打非”的成功做法被全国“扫黄打非”网宣传推广。

（四）实施旅游开发营销工程。坚持抓招商、上项目，坚持线上线下、市内市外广泛而多渠道地宣传，扩大潜江旅游吸引力。一是强力招商引资。先后有水上乐园、金桥银兴国际影城、格林澜度假村等一批文旅项目成功签约。二是多种渠道宣传。利用高速公路T型广告牌和潜江火车站内灯箱广告推出“到潜江吃虾，让你不想回家”、“荆楚‘醉’美地——芈月故里章华台”等旅游形象口号；拍摄潜江旅游宣传短片在市区LED屏幕播放。到武汉投放旅游广告宣传，推出“公交车+高铁站”组合的宣传模式。在央视“老故事”频道播放《江南之梦，水润潜江》，宣传潜江旅游，提升城市形象。三是推出旅游新品。指导生态龙虾城虾街创建湖北省旅游名街；将世博湖北馆委托给世纪晴川公司经营管理；联合易旅行继续发行了“潜江旅游一卡通”（售价168元，包括1盆148元龙虾，1张50元中石化加油充值卡和1张30元的世博湖北馆门票），实行“加油、尝虾、看世博馆”跨界整合。四是借助外力营销。联合峡州国旅策划《芈月传》剧组“寻访章华台”和全国知名影视编剧“采风章华台”，邀请少年芈月演员柴蔚来潜参加“芈月带我游潜江”活动，掀起“潜江章华台•芈月故里”宣传高潮。2016年，在创新“互联网+全域旅游”暨第四届旅游业融合与创新论坛上，潜江成功入围“最美中国榜”。

  （五）实施全民健身普及工程。积极申报并获批省级公共体育服务体系示范区建设试点，潜江体育事业发展取得重大突破。一是推动全民健身运动。成功举办2016年湖北省“时尚假日健身气功站点联赛”、全省老年人门球、业余篮球冠军争霸赛、WCBA联赛等一批国家级、省级重大赛事。组织开展市直单位工间操比赛、虾小弟春季篮球联赛、2016年“唯尚空间杯”全市业余网球赛、7·16武汉国际渡江节潜江方队选拔赛、全市业余篮球联赛等系列体育赛事，带动全民健身运动普及发展，有效满足了城乡群众多元体育健身需求。二是竞技体育稳步发展。举办了青少年男足冠军赛、全市中学生运动会等体育赛事。特别是由市少儿体校输送的奥运会选手吕小军勇夺第31届巴西奥运会举重银牌，打破77公斤抓举世界记录。三是体育产业有新的突破。体彩销售取得突破性发展，全年销售收入突破1.1亿元，同比翻番增长，我市被授予“全省体彩销售突出贡献奖”。

四、2017年预算收支总体情况：

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017部门文化系统总收入预算为8838.21万元，其中：当年财政拨款收入6771.99万元，上年结转收入2066.22万元。相应安排支出预算8838.21万元，其中：工资福利支出1668.09万元，对个人和家庭补助支出440.93万元，公用支出431.75万元，项目支出6297.44万元。其中：

1、潜江市文化体育旅游新闻出版局，2017部门总收入预算为4249.06万元，其中：当年财政拨款收入2545.06万元，上年结转收入1704.00万元。相应安排支出预算4249.06万元，其中：工资福利支出252.01万元，对个人和家庭补助支出98.01元，公用支出71.02万元，项目支出3828.02万元。

2、潜江市图书馆，2017部门总收入预算为363.69万元，其中：当年财政拨款收入363.69万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算363.69万元，其中：工资福利支出124.83万元，对个人和家庭补助支出22.14元，公用支出10.12万元，项目支出206.6万元。

3、潜江市博物馆，2017部门总收入预算为543.93万元，其中：当年财政拨款收入242.93万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算543.93万元，其中：工资福利支出110.52万元，对个人和家庭补助支出37.43元，公用支出10.48万元，项目支出385.5万元。

4、潜江市群众艺术馆，2017部门总收入预算为1267.23万元，其中：当年财政拨款收入1267.13万元，上年结转收入0.10万元。相应安排支出预算1267.23万元，其中：工资福利支出178.54万元，对个人和家庭补助支出63.65元，公用支出10.94万元，项目支出1014.10万元。

5、湖北省花鼓戏艺术研究院，2017部门总收入预算为1043.81万元，其中：当年财政拨款收入1043.81万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算1043.81万元，其中：工资福利支出565.06万元，对个人和家庭补助支出170.14元，公用支出32.20万元，项目支出276.41万元。

6、潜江市文化市场总额和执法支队，2017部门总收入预算为397.71万元，其中：当年财政拨款收入336.71万元，上年结转收入61.00万元。相应安排支出预算397.71万元，其中：工资福利支出209.93万元，对个人和家庭补助支出22.67元，公用支出90.11万元，项目支出75.00万元。

7、潜江市剧院，2017部门总收入预算为180.34万元，其中：当年财政拨款收入180.33万元，上年结转收入0.01万元。相应安排支出预算180.34万元，其中：工资福利支出64.00万元，对个人和家庭补助支出2.00元，公用支出62.13万元，项目支出52.21万元。

8、潜江市曹禺纪念馆，2017部门总收入预算为105.86万元，其中：当年财政拨款收入105.86万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算105.86万元，其中：工资福利支出15.78万元，对个人和家庭补助支出0.45元，公用支出5.08万元，项目支出84.55万元。

9、潜江市少年儿童体育学校，2017部门总收入预算为439.30万元，其中：当年财政拨款收入439.20万元，上年结转收入0.10万元。相应安排支出预算439.30万元，其中：工资福利支出81.02万元，对个人和家庭补助支出13.74元，公用支出7.34万元，项目支出337.20万元。

10、潜江市曹禺祖居博物馆，2017部门总收入预算为70.90万元，其中：当年财政拨款收入70.90万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算70.90万元，其中：工资福利支出26.16万元，对个人和家庭补助支出0.73元，公用支出6.16万元，项目支出37.85万元。

11、潜江市龙湾遗址文物管理处，2017部门总收入预算为120.00万元（根据财政要求，申报为非税预算），其中：当年财政拨款收入120.00万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算120.00万元，其中：工资福利支出0.00万元，对个人和家庭补助支出0.00元，公用支出120.00万元，项目支出0.00万元。

  12、潜江市戏剧工作室，2017部门总收入预算为56.38万元，其中：当年财政拨款收入56.37万元，上年结转收入0.01万元。相应安排支出预算56.38万元，其中：工资福利支出40.24万元，对个人和家庭补助支出9.97元，公用支出6.17万元，项目支出0.00万元。

 五、机关运行情况安排

      本年度机关运行经费安排18.02万元，2016年度18.02万元，2017年与2016年持平。本年度基本支出预算4万元，2016年度基本支出预算8万元，主要为公车改革，车辆处于清理状态，故2017年度基本支出同比下降50%

六、名词解释

“三公经费”是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。     

“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、政府采购安排情况说明

      2017年政府采购预算1485.6万元，其中公共支出日常采购项6.9万元（日常办公电脑、打印机、办公家具、耗材等支出）；各项目政府采购项1478.70万元（政府采购项采购）。

    政府采购挂网公示项预计为：龙湾遗址博物馆建设配套资金采取公开招投标形式的政府采购项904.80万元，全域旅游规划政府采购项200万元，曹禺纪念馆展陈提升资金政府采购项200万元，旅游发展专项政府采购50万，文化设施维修政府采购20万元，世博会湖北馆维修政府采购项40万元。

八、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出预算0万元。

九、“三公经费”财政拨款预算情况（文化系统12家汇总）：

     2017年“三公”经费财政拨款预算数为78.9万元（公用经费支出项40.90万元），2016年预算数为162.48万元（公用经费支出项48.18万元），公用经费支出预算同比下降17.80%，主要原因为2017年车辆改革，公务接待减少等。

    2017年公用经费中支出项为：因公出国（境）经费1.00万元，公务接待费24.40万元，公务用车购置及运行费15.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排1.00万元。主要用于出国访谈交流（按照省文件精神，无文件要求则无）。

（二）公务接待费

2017年预算安排24.40万元。主要用于交流学习、商务洽谈、招商引资等等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　   2017年预算安排15.50万元，其中：公务用车运行费15.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元（公务用车支出含执法车辆及专用车辆支出）。

      十、其他需要说明的事项

         无

十一、预算公开表格如下（数据为零的挂空表）：

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费表（一）

（四）人员经费表（二）

（五）公用经费支出明细表

（六）项目支出表

（七）政府采购预算表

（八）非税收入征收预计表

（九）非税收支明细表

（十）单位基础信息表

（十一）三公经费支出明细表

（十二）单位新增资产配置计划表

（十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

                              潜江市文化体育旅游新闻出版局

                                    2017年01月16日