潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度院决算

2020年度决算于2020年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度决算予以公开。

目   录

    第一部分 潜江市妇幼保健计划生育服务中心概况

第二部分 潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度院决算情况说明

     一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

         二、关于2020年度收入决算情况说明

     三、关于2020年度支出决算情况说明

     四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、关于2020年度预算绩效情况说明

         十、其他重要事项的情况说明

         十一、名词解释

     第三部分 潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度院决算公开表

     一、收入支出决算总表（院公开01表）     

      二、收入决算表（院公开02表）     

      三、支出决算表（院公开03表）    

      四、财政拨款收入支出决算总表（院公开04表）     

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表（院公开05表）     

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（院公开06表）     

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（院公开07表） 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（院公开08表）

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 潜江市妇幼保健计划生育服务中心概况

潜江市妇幼保健院始建于1959年，2010年被湖北省卫生厅授予“二级优秀妇幼保健院”称号，2014年7月与原市计划生育服务站合并，2015年被国家卫生和计划生育委员会授予“爱婴医院”称号。是全市唯一一所公立妇女儿童医疗、保健服务机构。医院以“新时代、新思想、新征程、母亲强、儿童强、中国强”作为使命，发扬“人民至上、生命至上”的伟大抗疫精神，以精湛的技术、高端的设备、优质的服务、精细的管理，竭诚为全市妇女儿童提供全生命周期的医疗、保健服务。

新院区占地面积70000平方米，建筑总面积55000平方米，位于潜江市东荆大道与红梅路交汇处往南200米，建设以孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部为核心的“四大部”学科发展体系，共设8个病区，核定床位数800张。

医院医疗技术力量雄厚，学科建设成效显著。已形成发展有重点、有特色、人才有专长、专业更精细的现代医疗新格局。现有职工364人，其中卫生专业技术人员325人，中高级职称150余人。设有产科、儿科、新生儿科、妇科、普通外科、内科、乳腺科、妇女保健科、儿童保健科、婚前孕前体检科、公共卫生科、检验科、放射科、超声影像科等20余个临床科室。产科、儿科业务水平在全市首屈一指，2020年分娩量占全市总分娩量近70%；无痛分娩全面普及，新生儿救治能力达到市域内领先水平；乳腺癌、宫颈癌早期发现处置为全市肿瘤防控标准，妇科手术微创技术娴熟；宫腔镜使用让生殖健康检查、不孕不育诊疗水平迈上了一个新的台阶；小儿外科是我市唯一一家设置该专业的医疗机构，已开展小儿腹腔镜检查与手术；甲状腺、乳腺、疝、肛肠专业为医院特色外科，常年开展腹腔镜阑尾、胆囊切除等普通外科手术；内科以妊娠高血压、糖尿病管理为重点，拓展内分泌学科建设，特别是糖尿病诊治在市域内获得良好口碑；超声科配置9台高端彩超诊断仪，其中3台全球最高端妇产科四维彩超（美国GE-E8多功能彩色超声诊断仪）、1台飞利浦最高端心脏彩超，能开展妇科、产科、儿科、乳甲、心脏、四肢血管超声等检查,妇产超声诊断技术居全市领先水平，其中中孕期结构系统筛查（大排畸）是我市开展最早、占比最高、畸形排查准确率最高的特色项目，服务妇幼群体优势明显；检验科为全市新生儿疾病筛查、无创产筛等项目管理机构，基础项目全，质量高；放射科配备有DR、16排CT等先进设备，拥有全市唯一的乳腺癌筛查和诊断的乳腺钼靶DR，为乳腺癌患者确诊提供了方便；作为承担全市妇幼健康项目工作的指导单位，能为全市妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、孕产妇保健、乙肝、艾滋病和梅毒母婴阻断传播、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、儿童免疫接种、儿童保健及生长发育监测等服务。

          第二部分   潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度院决算情况说明

一、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2020年度收入总计14057.09万元，支出总计14057.09万元。与上年相比，收入增加4631.17万元，增长49.13%，支出增加4631.17万元，增长49.13%。

    二、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计12728.15万元，其中：财政拨款收入3737.95万元，占比29.4%；事业收入7616.54万元，占比59.83%；其他收入1373.65万元，占比10.77%。

三、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计10433.24万元，其中：基本支出4648.5万元，占比44.55%%；项目支出5784.74万元，占比55.45%。

四、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度财政拨款收入总计5006.9万元，其中：本年财政拨款收入3737.95万元（一般公共预算财政拨款收入2745.65万元、政府性基金预算财政拨款收入992.3万元），年初财政拨款结转和结余1328.95万元。财政拨款支出总计5006.9万元（一般公共预算财政拨款支出2745.65万元、政府性基金预算财政拨款支出992.3万元），其中：本年财政拨款支出3737.95万元，年末财政拨款结转和结余1328.95万元。

五、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2745.65万元，基本支出：671.47万元，占比24.46%；项目支出2074.18万元，占比75.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

2020年度一般公共预算财政拨款支出2745.65万元，主要用于以下方面：卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构671.47万元，占比24.45%；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出2074.18万元，占比75.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

2020年度财政拨款支出年初预算为1284.72万元，支出决算为2745.65万元，超年初预算的213.72%。决算数大于预算数的主要原因：因为疫情影响，增加了抗疫特别国债项目支出及疫情防控支出。

    1.社会保障和就业支出。

年初预算为71.25万元，支出决算无，未完成年初预算，原因为决算口径填报有误。

    2.卫生健康支出。

   年初预算为1166.56万元，支出决算为2745.65万元，完成预算数的235.36%，一是因支出决算数包含了社会保障和就业支出和住房保障支出及其他支出归为卫生健康支出，决算口径填报错误，导致数据偏大；二是增加了中央安排的抗疫特别国债项目支出992.3万元；三是因本单位是疫情防控定点医疗机构，临时采购了疫情防控物资586.79万元。

    3.住房保障支出。

年初预算为46.91元，支出决算无，未完成年初预算，原因为决算口径填报有误。

六、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出671.47万元，其中：

  （一）人员经费605.23万元，主要包括：基本工资219.68万元、津贴补贴2.81万元、绩效工资278.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.47万元、住房公积金39.1万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

（二）公用经费66.24万元，主要包括：水费1.6万元、电费9.71万元、邮电费1.99万元、维修费36.83万元、会议费1.26万元、公务用车运行维护费14.85万元

七、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，公务用车运行费支出决算数为14.85万元，公务接待费支出决算数为0万元。2020年“三公”经费支出决算数比上年执行数减少0万元，主要原因：开展下乡检查指导、医疗卫生服务、学习交流等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量4辆。

    八、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表进行说明）

   本单位政府性基金预算财政拨款收入992.3万元，占本年收入合计的7.06%，与上年同期相比，增长100%；支出合计992.3万元，占本年支出合计的9.51%，与上年同期相比，增长100%。政府性基金预算财政拨款项目是中央抗疫特别国债项目支出，主要是用于购置医疗设备。

   九、关于潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度公立医院改革项目进行了绩效评价，评价结果为优，通过该项目的实施，我院六项投入均得到了提升，提高了医疗质量，杜绝了医疗纠纷，为患者提供了更好的就医环境。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本院共有车辆4辆，价值105.75万元；单价50万元以上通用设备27台，价值为4761.7万元；单价100万元以上专用设备17台，价值为4098万元。

（二）政府采购情况

2020年度，本单位采购支出总额904.5万元，其中：政府采购货物支出99.59万元，占比11%；政府采购服务支出804.91万元，占比88%。

十一、名词解释

  （一）财政拨款预算收入：指市按院预算隶属关系从同级财政院取得的各类拨款。

  （二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。

  （三）上级补助收入：指行政事业单位从主管院和上级单位取得的非财政补助现金流入。

  （四）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政院取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

  （五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                第三部分     潜江市妇幼保健计划生育服务中心2020年度院决算表

一、收入支出决算总表(院公开01表)

    二、收入决算表(院公开02表)

    三、支出决算表(院公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(院公开04表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(院公开05表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(院公开06表)                                                

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(院公开07表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(院公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(院公开09表)