潜江市皮肤病防治院2022年度部门预算

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

目   录

第一部分  潜江市皮肤病防治院概况

     第二部分  潜江市皮肤病防治院2022年度部门预算情况说明

一、关于2022年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2022年度收入预算情况说明

三、关于2022年度支出预算情况说明

四、关于2022年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2022年政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

九、关于2022年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明政府采购情况

十一、名词解释

      第三部分  潜江市皮肤病防治院2022年度部门预算公开表

      一、收入支出预算总表     

      二、收入预算表     

      三、支出预算表    

      四、财政拨款收入支出预算总表    

      五、一般公共预算财政拨款支出预算表     

      六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表     

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第一部分 潜江市皮肤病防治院概况

 潜江市皮肤病防治院始建于1963年，是我市唯一一所国家定点的皮肤病、麻风病预防和治疗机构，承担全市皮肤病、麻风病的预防、诊疗、教学、科研及技术指导，在疾病预防和控制工作中占有很重要的地位。

建院时定名为东风医院，1979年湖北省卫生厅和原荆州地区卫生局根据麻风病防治工作需要，将东风医院更名为荆州地区潜江皮防院，除承担本市麻防工作外，同时负责荆州地区麻风病防治业务指导工作，住院病人最多时达180人。

2008年8月经市卫健委批准，承办江夏—三板桥社区卫生服务站。

2016年11月潜机编[2016]85号加挂“潜江市江汉路社区卫生服务中心”牌子。

2019年1月市卫健委核定我院第一名称为潜江市皮肤病医院（床位50张，级别为二级皮肤病专科医院），潜江市皮肤病防治院为第二名称，江汉路社区卫生服务中心为第三名称（床位20张）。

2019年5月8日，市人民政府《关于调整国有资产产权的批复》将市妇幼保健院北院区（章华中路73号）不动产调整到市皮防院用作业务综合楼。市皮防院业务综合楼项目占地总面积为2556.65㎡（3.8亩），项目改建总面积为5476㎡，其中255平方米无不动产证；主楼共6层，2650平米；侧楼5层，2571平米。预计2022年完成项目竣工验收，第三方审计决算，整体搬迁，正常开展诊疗活动。

截止目前，全院现有干部职工105人，其中专业技术人员90人，具有高级职称12人，中级职称40余人。医院设有皮肤科、外科与整形外科、医学美容中心、妇科、性病科、眼科、理疗康复科、中医外治科等临床科室和检验科、功能科、光疗中心、过敏原检测治疗室、药浴中心、制剂中心等医技科室，其中皮肤科和医学美容中心为市级临床重点专科。住院部（皮肤科为主）开放病床70张。

医院技术力量雄厚，诊疗手段先进，特别是皮肤科采用免疫疗法、穴位疗法、敷脐疗法、光疗法、火针疗法、自血疗法、中药薰蒸疗法、生物物理疗法、中药洗浴、激光及中西医结合疗法等治疗各类顽固性皮肤病取得满意效果。医学美容中心开展物理美容、激光美容、注射美容、整形美容及果酸换肤等项目，可满足治疗者各种需求。

第二部分   潜江市皮肤病防治院2022年度部门预算情况说明

一、关于潜江市皮肤病防治院2022年度收入支出预算总体情况说明

（根据《收入总表》进行说明）

2022年度收入总计6375.69万元，比2021年度总收入6991.43万元减少615.76万元；支出总计6375.69万元，比2021年度6991.43万元减少615.76万元。

二、关于潜江市皮肤病防治院2022年度收入预算情况说明

（根据《收入总表》进行说明）

本年收入合计6375.69万元，其中：财政拨款收入876.9万元，占比13.75%；事业收入5276.25万元，占比82.75%；其他收入222.54万元，占比3.5%。

三、关于潜江市皮肤病防治院2022年度支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》进行具体说明）

本年支出合计6375.69万元，其中：基本支出6300.43万元，占比98.82%；项目支出75.26万元，占比1.18%。

四、关于潜江市皮肤病防治院2022年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》进行说明）

潜江市皮肤病防治院2022年度财政拨款收入总计876.9万元，比2021年度财政拔款收入874.66万元增加2.24万元；2022年度财政拨款支出总计876.9万元，比2021年度财政拔款支出874.66万元增加2.24万元。

五、关于潜江市皮肤病防治院2022年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（根据《一般公共预算支出表》进行说明）

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出876.9万元，占总支出比13.75%，其中：基本支出801.64万元，占比91.42%；项目支出75.26万元，占比8.58%。

（二）一般公共预算基本支出表结构情况。

（按支出经济科目分“类”进行说明）

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出876.9万元，主要用于以下方面：公立医院支出854.94万元，占比97.5%；公共卫生支出21.96万元，占比2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。

（按一般公共预算基本支出表进行说明） 

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.9万元，其中工资福利支出341.13万元，商品和服务支出457.27万元，对个人和家庭补助支出3.24万元，项目支出75.26万元。

六、关于潜江市皮肤病防治院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》进行说明）

湖北省潜江市皮肤病防治院2022年度财政拨款基本支出801.64万元，其中：

（一）人员经费344.37万元，主要包括：基本工资128.95万元、绩效工资111.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.53万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、其他社会保障缴费0.49万元、生活补助3.24万元、住房公积金33.84万元。

 （二）公用经费457.27万元，主要包括：工会经费6.32万元，其他商品和服务支出450.95万元。

七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

     本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

八、关于潜江市皮肤病防治院2022年政府性基金预算财政拨款支出预算说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

    九、关于潜江市皮肤病防治院2022年度预算绩效情况说明

 根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度麻风病防治进行了绩效自评，评价结果为优。通过麻风病防治项目的实施，保障了麻风病人基本生活条件，为麻风病患者提供相应的生活用品；保障了麻风病人治疗条件，为麻风病患者提供治疗药品和防护用品；安排专人照护麻风病人，积极促进麻风病患者身体康复和心理康复；有效的控制了麻风病的流行，减少麻风病对人类健康的危害，切实保护人民健康，促进经济社会和谐发展。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额3061.07万元，其中：政府采购货物支出1561.07万元，占比51%；政府采购服务支出1500万元，占比49%。

十一、名词解释

   （一）财政拨款预算收入：指市按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。

   （二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。

   （三）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

   （四）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

   （五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        第三部分     潜江市皮肤病防治院2022年度部门预算表