潜江市张金镇中心卫生院2021年度部门决算

2021年度部门决算于2022年9月27日经市人大批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门决算予以公开。

目 录

第一部分 潜江市张金镇中心卫生院概况

第二部分 潜江市张金镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2021年度收入决算情况说明

三、关于2021年度支出决算情况说明

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 潜江市张金镇中心卫生院2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 潜江市张金镇中心卫生院概况

张金镇中心卫生院系财政差额预算事业单位，坐落于潜江市张金镇幸福北路28号，始建于1958年，辖区人口6.5万人，法定代表人黄祥锋同志，开办资金368万元，以为人民健康提供医疗与预防保健服务为宗旨，开展医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理卫生监督等业务。医院等级：一级甲等、占地面积8517.18㎡、建筑面积10406.95㎡、全院现有职工96人，卫生专业技术人员79人，其中高级职称1人、中级职称38人；执业医师18人、执业助理医师12人、执业护士32人，为居民和城镇职工医疗保险定点单位。开设内科、外科，妇产科，儿科、国医堂，五官科，口腔科，五官科等多个科室，病区设床位80张，承担着辖区内35个行政村和2个社区的公共卫生服务，服务人口5.9万人。

第二部分 潜江市张金镇中心卫生院2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2020年度收入总计2336.92万元，支出总计2336.92万元。与上年相比，收入减少88.09万元，下降3.78%，因发热门诊建设资金在2020年已拨付。支出减少88.09万元，下降3.78%。

二、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计2322.63万元，其中：财政拨款收入747.49万元，占比32.60%；事业收入1575.14万元，占比67.40%。

三、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计2336.92万元，其中：基本支出2289.47万元，占比97.97%；项目支出47.44万元，占比2.03%。

四、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

本单位2021年度财政拨款收入747.49万元，财政拨款支出总计747.49万元。与上年相比，财政拨款收入减少64.27万元，下降8.60%；财政拨款支出减少64.27万元，下降8.60%。

五、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

本单位一般公共预算财政拨款支出747.49万元，与上年相比，支出增加191.10万元，增长34.35%。按“类、款、项”分：卫生健康支出-基层医疗卫生支出-乡镇卫生院289.25万元；卫生健康支出-公共卫生支出448.55万元，卫生健康支出-事业单位养老支出9.69万元。

六、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

潜江市张金镇中心卫生院年度财政拨款基本支出468.56万元，其中：

（一）人员经费471.75万元，主要包括：基本工资187.78万元、津贴补贴15.42万元、绩效工资123.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.28万元、职业年金缴费10.88万元、职工基本医疗缴费7.76万元、其他社会保障7.19万元、住房公积金18.15万元、其他工资福利支出65.91万元、对个人和家庭的补助3.11万元。

（二）公用经费242.59万元，主要包括：办公费0.44万元、印刷费2.47万元、水费0.19万元、电费1.13万元、邮电费3.84万元、差旅费0.05万元、培训费0.13万元、维修（护）费12.83万元、专用材料费40.04万元、劳务费78.72万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他商品和服务支出59.04万元、资本性支出39.08万元。

七、关于潜江市张金镇中心卫生院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

本单位政府性基金预算政拨款收入上年结转14.29万元，与上年相比，下降100%。政府性基金预算财政拨款支出14.29万元，与上年相比，下降94.40%。政府性基金是中央抗疫特别国债项目基金，主要是用于发热门诊建设、医疗救治能力提升。发热门诊建设项目14.29万元。

八、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）政府采购情况

2021年度，潜江市张金镇中心卫生院政府采购45宗，支出总额552.52万元，其中：政府采购货物支出 271.47万元，占比49.13%；政府采购授予中小企业合同金额支出258.78万元，占比46.84%；政府采购服务支出22.27万元，占比4.03%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，价值44.45万元；单价100万元以上专用设备 1台（套），价值295万元，单价100万元以下50万元以上专用设备 2台（套），价值156.7 万元，单价50万以下 10万元以上专用设备 9台（套），价值215.56万元。

九、名词解释

（一）财政拨款预算收入：指市按部门预算隶属关系同级财政部门取得的各类拨款。

（二）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

（三）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第三部分  潜江市张金镇中心卫生院2021年度部门决算表