潜江市人民医院2023年度部门预算 _ 财政预决算

潜江市人民医院2023年度部门预算

索引号： 011396186/2023-01995 主题分类：财政;卫生发布机构：潜江市卫生健康委员会发文日期： 2023年01月19日 15:12:35 文号：无效力状态：有效发布日期： 2023年01月19日 15:12:35 名称：潜江市人民医院2023年度部门预算

发布日期：2023-01-19 15:12 来源：潜江市人民医院

潜江市人民医院2023年度部门预算

2023年度部门决算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市人民医院概况

第二部分潜江市人民医院2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

九、关于2023年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分潜江市人民医院2023年度部门预算公开表

一、收入支出预算总表（公开01表）

二、收入预算表（公开02表）

三、支出预算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出预算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出预算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表（公开08表）

第一部分潜江市人民医院概况

潜江市人民医院（原潜江市二医院）始建于1956年，是市爱心惠民医院，市血防专科医院。2020年为补齐我市应对大型突发传染性公共卫生事件的短板，市委、市政府决定以原潜江市二医院为主体，高标准打造一所占地面积150亩“平疫”两用大型综合性医院，并命名为潜江市人民医院（潜江市公共卫生医疗中心）。

潜江市人民医院（潜江市公共卫生医疗中心）是二级综合医院，是我市两家公立综合医院之一。目前医院有二个院区（老院区、新院区）。老院区（市血防医院）床位数270张，在岗人员共300余人。医院开展普外、泌外、骨外、肛肠、疼痛、妇科等各项手术。内科在肝病、心血管、消化及糖尿病治疗等领域有特色。新院区（公共卫生医疗中心）正在建设中，2023年可以投入使用。医院投资7.55亿元，建筑面积8.45万平方米，其中感染楼5层，门诊楼3层、医技楼3层，住院楼8层，行政楼5层，地下室2层（放疗中心），设置车位1043个。医院平时作为大型综合性医院开展综合医疗业务，主要服务于潜江市南部6个乡镇，24万居民；重大疫情发生时,可以快速响应,整个院区立即转为应急医院，集中收治全市的传染病病人。目前，感染楼、行政楼已经封顶；地下室已经完工，达到正负零。按目前工程进度，今年年底，整个项目可完成结构封顶；明年年底，可完成项目竣工验收。

医院自2020年更名为“潜江市人民医院”以来，已引进本科及以上成熟型专业技术人员35人，派出12人到武汉同济医院、中南医院、湖北省中医院参加住院医师规范化培训，选派46人到武汉同济医院、协和医院等医院进修学习。我院正在推进与同济医院签订医联体单位，我院职工在进修、住院规培、继续教育项目、科室联盟等方面已经享受同济医院医联体待遇。2021年市卫生健康系统“5.12护士节”活动，由我院具体负责，同济医院五官科总护士长张惠荣、支助中心总护士长袁芳、外科总护士长周雁荣受我院邀请为2021年全市新入职护士代表隆重授帽。

医院发展定位“小综合、强专科”。在潜江“十四五”卫生健康事业发展规划中，我院作为潜江两家县级公立综合医院之一，将与市中心医院错峰发展，打造潜江南部片区综合医疗救治基地；作为潜江市公共卫生医疗中心，打造全市传染病（地方病、职业病）集中救治中心、疼痛运动康复中心、老年健康服务中心（慢性病管理中心），体检中心、肿瘤治疗中心。目前，医院在与郑州大学第一附属医院介入科主任韩新巍教授团队推进建设“郑州大学介入治疗研究所潜江分中心”；与武汉三医疼痛康复中心主任张兆庆教授团队推进建设我市首个疼痛康复科；与湖北省中西医结合医院体检中心推进我市首家 “医检分离”、“男女分检”、“一站式”服务的独立体检机构。与湖北省中医院推进中医科室援建。

未来，医院将坚持一院两区协同发展；上挂省会医院，下联基层医疗卫生机构，打造潜江综合医院两强之一和省内同级一流的公共卫生中心。

第二部分潜江市人民医院2023年度部门预算情况说明

一、关于潜江市人民医院2023年度收入支出预算总体情况说明

（根据《收入支出预算总表》公开01表进行说明）

2023年度预算收入总计8964.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入518.83万元，事业收入6006万元，其他收入2440.16万元。

2023年度预算支出总计8964.99万元。1.人员类项目支出：3231.93万元，其中工资福利支出3209.85万元，占2023年总支出35.8%；对个人和家庭补助22.08万元，占2023年总支出0.25%；2.运转类项目支出-公用类项目支出5659.37万元，占2023年总支出63.13%；3.特定目标类项目支出73.69万元占2023年总支出0.82%。

二、关于潜江市人民医院2023年度收入预算情况说明

（根据《收入预算表》公开02表进行说明）

本年收入合计8964.99万元，其中：一般公共预算收入518.83万元，占比5.79%；事业收入6006万元，占比66.99%：其他收入2440.16万元，占比27.22%。

三、关于潜江市人民医院2023年度支出预算情况说明

（根据《支出预算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计8964.99万元，其中：人员类项目支出3231.93万元，占比36.05%；运转类项目支出-公用经费项目支出5659.37万元，占比63.13%；特定目标类项目支出73.69万元，占比0.82%。

四、关于潜江市人民医院2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出预算总表》公开04表进行说明）

潜江市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款收入总计518.83万元，卫生健康支出518.83万元，其中（一）人员类项目支出444.59万元，占2023年支出85.69%，1.工资福利支出443.51万元，2.对个人和家庭的补助1.08万元；（二）运转类项目支出-公用经费项目支出0.55万元，占2023年支出1.06%；（三）特定目标类项目支出73.69万元，占2023年支出14.2%。

五、关于潜江市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出预算表》公开05表进行说明）

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出518.83万元。

1.人员类项目支出444.59万元，占2023年支出85.69%

2.公用经费项目支出0.55万元，占2023年支出1.06%

3.特定目标类项目支出73.69万元，占2023年支出14.2%

六、关于潜江市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》公开06表进行说明）

潜江市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.14万元。

（一）工资福利支出443.51万元，占基本支出99.63%。

基本工资200.52万元，占基本支出45.05%；绩效工资96.26万元，占基本支出21.62%；机关事业单位基本养老保险缴费81.92万元，占基本支出18.4%；职业年金缴费40.96万元，占基本支出9.2%；医疗保险21.48万元，占基本支出4.83%：其他社会保障缴费0.66万元，占基本支出0.15%；其他工资福利支出1.7万元，占基本支出0.38%。

（二）商品和服务支出0.55万元，占基本支出0.12%。

（三）对个人和家庭的补助1.08万元，占基本支出0.24%。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开07表进行说明

2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。

八、关于潜江市人民医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》公开08表进行说明）

2023年无政府性基金预算支出安排。

九、关于潜江市人民医院2023年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位2023年度准备组织公立医院改革项目通过该项目的实施，购置医疗设备，开展人才培养活动，提升了医院医疗服务能力和医疗患者满意度。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算支出合计5185.91万元，包括：电脑、打印机、办公设备等60.8万元，房屋及构筑物175万元，车辆设备维修及其他服务339.89万元，医疗专用设备2195.45万元，家政服务70万元，桌椅板凳8.9万元，药品、耗材等2335.87万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，价值130.05万元；单价100万元以上设备11台，单价50万元以上房屋购筑物5个价值为1132.83万元。

十、名词解释

（一）财政拨款预算收入：指市按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。

（三）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

（四）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

部门收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	518.83	201一般公共服务支出		支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	3231.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	3209.85
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	22.08
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	5659.37
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	5659.37
上级补助收入		210卫生健康支出	8964.99	其他运转类项目支出
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	73.69
事业单位经营收入	6006.00	212城乡社区支出		本级支出项目	73.69
其他收入	2440.16	213农林水支出		转移性支出项目
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出		部门预算支出经济分类
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3209.85
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5659.37
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	22.08
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)
		227预备费		310资本性支出	73.69
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)
		230转移性支出		312对企业补助
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助
		232债务付息支出		399其他支出
		233债务发行费用支出
		223国有资本经营支出
		203国防支出
		209社会保险基金支出
本年收入合计	8964.985981	本年支出合计	8964.985981	本年支出合计	8964.985981
六、上年结余结转		结转下年		结转下年
其中：一般公共预算
政府性基金预算
单位资金

收入总计	8964.985981	支出总计	8964.985981	支出总计	8964.985981

收入总表
部门/单位：																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8964.99	8964.99	518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6006.00	0.00	0.00	2440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	潜江市卫生健康委员会	8964.99	8964.99	518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6006.00	0.00	0.00	2440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364014	潜江市人民医院	8964.99	8964.99	518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6006.00	0.00	0.00	2440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8964.99	3231.93	5659.37		73.69
		07	社保科	8964.99	3231.93	5659.37		73.69
		364	潜江市卫生健康委员会	8964.99	3231.93	5659.37		73.69
2100201	综合医院	364014	潜江市人民医院	8964.99	3231.93	5659.37		73.69

财政拨款收支预算总表
											单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	518.83	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	518.83	518.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	444.59	444.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	443.51	443.51
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	1.08	1.08
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	0.55	0.55
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	0.55	0.55
		210卫生健康支出	518.83	518.83			其他运转类项目支出	0.00
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	73.69	73.69
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	73.69	73.69
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	518.83	518.83	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	443.51	443.51
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	0.55	0.55
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	1.08	1.08
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00
		227预备费	0.00				310资本性支出	73.69	73.69
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
		223国有资本经营支出	0
		203国防支出	0.00
		209社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	518.830981	本年支出合计	518.830981	518.830981	0	0	本年支出合计	518.830981	518.830981	0	0

二、上年结余结转		结转下年	0	0	0	0	结转下年	0	0	0	0
(一)一般公共预算
(二)政府性基金预算
(三)国有资本经营预算

收入总计	518.830981	支出总计	518.830981	518.830981	0	0	支出总计	518.830981	518.830981	0	0

一般公共预算支出表
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	518.83	444.59	0.55		73.69
		07	社保科	518.83	444.59	0.55		73.69
		364	潜江市卫生健康委员会	518.83	444.59	0.55		73.69
2100201	综合医院	364014	潜江市人民医院	518.83	444.59	0.55		73.69

一般公共预算基本支出表
部门/单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	445.14	444.59	0.55
301	工资福利支出	443.51	443.51	0.00
30101	基本工资	200.52	200.52	0.00
30107	绩效工资	96.26	96.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	81.92	0.00
30109	职业年金缴费	40.96	40.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00
302	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表
													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										51859129.55	51859129.55
07	社保科										51859129.55	51859129.55
364	潜江市卫生健康委员会										51859129.55	51859129.55
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C20030300]法律咨询服务	[2100201]综合医院	[30226]劳务费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	10000		10000.00	10000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100201]综合医院	[30202]印刷费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	180000		180000.00	180000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2100201]综合医院	[30201]办公费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	334093		334093.00	334093.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C20030100]会计咨询服务	[2100201]综合医院	[30226]劳务费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	356840		356840.00	356840.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100201]综合医院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	200000		200000.00	200000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100201]综合医院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	138000		138000.00	138000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	[2100201]综合医院	[30213]维修（护）费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	1000000		1000000.00	1000000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C23129900]其他维修和保养服务	[2100201]综合医院	[30213]维修（护）费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	1180000		1180000.00	1180000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[C23230000]家政服务	[2100201]综合医院	[30209]物业管理费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	700000		700000.00	700000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A07029900]其他医药品	[2100201]综合医院	[30218]专用材料费	年初安排	事业单位经营收入资金	1	23358646.55		23358646.55	23358646.55
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[B07000000]装修工程	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1	400000		400000.00	400000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	30	4500		135000.00	135000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02021199]其他输入输出设备	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	22	3800		31000.00	31000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02010202]交换设备	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	5	1400		7000.00	7000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A05010503]更衣柜	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	20	1000		20000.00	20000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02329900]其他医疗设备	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	100	219545.5		21954550.00	21954550.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A05010502]文件柜	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	20	1000		20000.00	20000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02091001]普通电视设备（电视机）	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	20	1000		20000.00	20000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A01010212]医疗卫生用房	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	2	1350000		1350000.00	1350000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A05010301]办公椅	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	40	600		24000.00	24000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	5	1000		5000.00	5000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00	30000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02010301]防火墙	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1	50000		50000.00	50000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	30	1500		45000.00	45000.00
364014	潜江市人民医院	在职人员公用	[A02052305]空调机组	[2100201]综合医院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	60	20500		310000.00	310000.00

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