潜江市中医院2023年度部门预算
潜江市中医院2023年度部门预算
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市中医院概况
潜江市中医院始建于1985年，是一所以中医为特色、中西医结合，集医疗、科研、教学、中医养生保健、康复于一体的二级甲等中医医院。作为政府举办的公立医院，是全市中医药知识培训及业务指导机构、湖北中医药大学教学医院、潜江市职工及城乡居民医疗保险定点医院。2017年加盟湖北省中医院医疗集团，正式成为湖北省中医院潜江市分院。医院现有业务用房总建筑面积2.4万㎡，全院在岗职工521人，中、高级职称184人。拥有全国基层名老中医1名，省级中青年知名中医1名，市级名老中医1名，省级五一劳动奖章1名，省级医德之星1名，市级劳模及市级五一奖章获得者4名。医院现编制床位400张，设有临床、医技科室共25个，其中省级重点专科1个（针灸推拿科），市级重点专科4个（护理部、肛肠科、中医骨伤科、消化内科），市级临床重点专科建设科室1个（外科）。
第二部分 潜江市中医院2023年度部门预算情况说明
一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，潜江市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年预算收入总计28884.0298万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.16万元，事业收入12416.76万元，其他收入15732.11万元。
2023年预算支出总计28884.0298万元，其中：人员类经费支出5610.79万元，公用经费项目支出22990.49万元，特定目标类项目支出（公立医院六项投入）282.75万元。
二、关于2023年度收入预算情况说明
1.财政拨款收入735.16万元。
2.事业单位经营收入12416.76万元。
3.其他收入15732.11万元。
三、关于2023年度支出预算情况说明
1.人员支出情况
在职职工基本工资支出4480万元，五险二金支出1112万元，离休费16.8508万元，遗属生活补助1.944万元
合计5610.7948万元。
2.公用支出情况
水电费225万元，邮电费15万元，差旅费8万元，会议及培训费15万元，公务接待费12万元，工会经费150万元，福利费50万元，公务用车运行费10万元，其他交通费3万元，物业管理费130万元，专用材料费5500万元，维修维护费500万元，办公费140万元，其他商品服务支出15732.485万元。
合计22990.49万元。
3.项目资金支出情况
公立医院改革六项经费237.75万元，主要用于大型专用设备购置、信息化建设投入、重点学科发展和人才培养等。滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗运行经费45万元，主要开展社区滥用阿片类药物维持治疗，降低吸毒人员毒品依赖性，减少梅毒、艾滋病、丙肝等各种重大传染病传播，降低违法犯罪行为。
四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收入735.16万元，财政拨款支出735.16万元。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出预算735.16万元。包括人员类项目支出452.03万元，运转类项目支出0.38万元，特定项目类项目支出282.75万元。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出452.41万元。其中：
（一）人员经费452.03万元。包括：基本工资433.24万元，绩效工资236.83万元，机关事业单位基本养老保险费95.74万元，职业年金缴费47.87万元，职工基本医疗保险缴费24.71万元，其他社会保障缴费0.76万元，离休费16.85万元，遗属补助1.94万元。
（二）公用经费0.38万元。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款支出预算安排。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了2个二级项目支出绩效目标，公立医院六项投入和滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗运行经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年政府采购预算支出合计22002.11万元，包括：房屋3100万元，药品及卫材5500万元，维修维护500万元，物业管理130万元，医疗设备10976.6万元，办公设备1233.01万元，办公家具226.5万元，其他336万元。
（二）国有资产使用情况
截止2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，价值145.34万元;单价50万元以上通用设备3台，价值为356.62万元；单价100万元以上专用设备17台，价值为3627.88万元;房屋建筑物5栋,价值为9821.73万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款预算收入：指市按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。
（三）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。
（四）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第三部分 潜江市中医院2023年度部门预算公开表
收入支出预算总表（公开01表）
部门收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 735.16 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 5610.79 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 5592.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 18.79 | ||
五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 22990.49 | ||
其中：事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 公用经费项目支出 | 22990.49 | ||
上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 28884.03 | 其他运转类项目支出 | ||
附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | 282.75 | ||
事业单位经营收入 | 12416.76 | 212城乡社区支出 | 本级支出项目 | 282.75 | |
其他收入 | 15732.11 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | ||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | ||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 5622.00 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 23243.24 | |||
221住房保障支出 | 303对个人和家庭的补助 | 18.79 | |||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
227预备费 | 310资本性支出 | ||||
229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
230转移性支出 | 312对企业补助 | ||||
231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
233债务发行费用支出 | |||||
223国有资本经营支出 | |||||
203国防支出 | |||||
209社会保险基金支出 | |||||
本年收入合计 | 28884.0298 | 本年支出合计 | 28884.0298 | 本年支出合计 | 28884.0298 |
六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中：一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 28884.0298 | 支出总计 | 28884.0298 | 支出总计 | 28884.0298 |
收入预算表（公开02表）
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 28884.03 | 28884.03 | 735.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12416.76 | 0.00 | 0.00 | 15732.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
364 | 潜江市卫生健康委员会 | 28884.03 | 28884.03 | 735.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12416.76 | 0.00 | 0.00 | 15732.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
364007 | 潜江市中医院 | 28884.03 | 28884.03 | 735.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12416.76 | 0.00 | 0.00 | 15732.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出预算表（公开03表）
部门支出总表（支出功能科目） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 28884.03 | 5610.79 | 22990.49 | 282.75 | ||||
07 | 社保科 | 28884.03 | 5610.79 | 22990.49 | 282.75 | |||
364 | 潜江市卫生健康委员会 | 28884.03 | 5610.79 | 22990.49 | 282.75 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 364007 | 潜江市中医院 | 28884.03 | 5610.79 | 22990.49 | 282.75 | |
财政拨款收入支出预算总表（公开04表）
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 735.16 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | 735.16 | 735.16 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 452.03 | 452.03 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 433.24 | 433.24 | ||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 18.79 | 18.79 | |||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||
210卫生健康支出 | 735.16 | 735.16 | 其他运转类项目支出 | 0.00 | |||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 282.75 | 282.75 | |||||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 282.75 | 282.75 | |||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 735.16 | 735.16 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 463.24 | 463.24 | |||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 253.13 | 253.13 | |||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 18.79 | 18.79 | |||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 735.1569 | 本年支出合计 | 735.1569 | 735.1569 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 735.1569 | 735.1569 | 0 | 0 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算 | |||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||
(三)国有资本经营预算 | |||||||||||
收入总计 | 735.1569 | 支出总计 | 735.1569 | 735.1569 | 0 | 0 | 支出总计 | 735.1569 | 735.1569 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款支出预算表（公开05表）
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 735.16 | 452.03 | 0.38 | 282.75 | ||||
07 | 社保科 | 735.16 | 452.03 | 0.38 | 282.75 | |||
364 | 潜江市卫生健康委员会 | 735.16 | 452.03 | 0.38 | 282.75 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 364007 | 潜江市中医院 | 735.16 | 452.03 | 0.38 | 282.75 | |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表（公开06表）
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 452.41 | 452.03 | 0.38 | |
301 | 工资福利支出 | 433.24 | 433.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.33 | 27.33 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 236.83 | 236.83 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.74 | 95.74 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.87 | 47.87 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.79 | 18.79 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（公开07表）
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表（公开08表）
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 220021100.00 | 103944440.00 | 116076660.00 | ||||||||||
07 | 社保科 | 220021100.00 | 103944440.00 | 116076660.00 | |||||||||
364 | 潜江市卫生健康委员会 | 220021100.00 | 103944440.00 | 116076660.00 | |||||||||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A07029900]其他医药品 | [2100202]中医（民族）医院 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 事业单位经营收入资金 | 1 | 55000000 | 55000000.00 | 22000000.00 | 33000000.00 | |
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [B08010000]房屋修缮 | [2100202]中医（民族）医院 | [30213]维修（护）费 | 年初安排 | 事业单位经营收入资金 | 1 | 2000000 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2100202]中医（民族）医院 | [30209]物业管理费 | 年初安排 | 事业单位经营收入资金 | 1 | 1300000 | 1300000.00 | 1300000.00 | ||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A07100300]纸制品 | [2100202]中医（民族）医院 | [30201]办公费 | 年初安排 | 事业单位经营收入资金 | 1 | 1400000 | 1400000.00 | 1400000.00 | ||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2100202]中医（民族）医院 | [30213]维修（护）费 | 年初安排 | 事业单位经营收入资金 | 1 | 3000000 | 3000000.00 | 1200000.00 | 1800000.00 | |
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A02329900]其他医疗设备 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 109766000 | 109766000.00 | 43906400.00 | 65859600.00 | |
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A07100300]纸制品 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 1000000 | 1000000.00 | 1000000.00 | ||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A02029900]其他办公设备 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 7778100 | 7778100.00 | 3111240.00 | 4666860.00 | |
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 960000 | 960000.00 | 960000.00 | ||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A08060399]其他计算机软件 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 4552000 | 4552000.00 | 1820800.00 | 2731200.00 | |
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A01010100]办公用房 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 31000000 | 31000000.00 | 31000000.00 | ||
364007 | 潜江市中医院 | 在职人员公用 | [A05019900]其他家具 | [2100202]中医（民族）医院 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 2265000 | 2265000.00 | 906000.00 | 1359000.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
我要纠错
关闭窗口