潜江市卫生健康委（汇总）2023年度部门预算
潜江市卫生健康委（汇总）2023年度部门预算
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
目 录
第一部分 潜江市卫生健康委概况
第二部分 潜江市卫生健康委（汇总）2023年度部门预算情况说明
一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明
二、关于2023年度收入预算情况说明
三、关于2023年度支出预算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算支出预算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产使用情况
十、名词解释
第三部分 潜江市卫生健康委（汇总）2023年度部门预算公开表
一、部门收支总表（公开01表）
二、收入总表（公开02表）
三、部门支出总表（支出功能科目）（公开03表）
四、财政拨款收支预算总表（公开04表）
五、一般公共预算支出表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（公开07表）
八、政府性基金预算支出表（公开08表）
九、政府采购预算表（公开09表）
第一部分 潜江市卫生健康委概况
一、部门主要职能
根据《市委办公室市政府办公室关于印发<潜江市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（潜办文[2019]32号）精神，市卫生健康委员会主要职责是：贯彻落实国民健康政策和法律法规，编制和实施区域卫生健康规划，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；负责实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责全市医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施；负责全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；组织实施中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化等。
二、部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位如下：
单位名称 | 经费性质 |
潜江市卫生健康委员会 | 全额拨款 |
潜江市妇幼保健院 | 全额拨款 |
潜江市血站 | 全额拨款 |
潜江市卫校 | 差额拨款 |
潜江市中心医院 | 差额拨款 |
潜江市中医院 | 差额拨款 |
潜江市皮防院 | 全额拨款 |
潜江市疾病预防控制中心 | 全额拨款 |
潜江市二医院 | 差额拨款 |
潜江市卫生监督综合执法局 | 全额拨款 |
潜江市广华卫计局 | 全额拨款 |
潜江市血吸虫预防控制所 | 全额拨款 |
第二部分 潜江市卫生健康委（汇总）2023年度部门预算情况说明
一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明
2023年度收支总预算206634.06万元，比上年度预算数增长83172.32万元，增长67.37%。
二、关于2023年度收入预算情况说明
2023年度收入预算合计206634.06万元，其中：一般公共预算收入18171.38万元，占比8.79%；财政专户管理资金收入319万元，占比0.16%；事业收入52919.55万元，占比25.61%；事业单位经营收入93215.74万元，占比45.11%；其他收入41660.21万元，占比20.16%；上年结转结余348.18万元，占比0.17%。
三、关于2023年度支出预算情况说明
2023年度支出预算合计206634.06万元，其中：人员类支出69422.33万元，占比33.6%；运转类项目支出126815.86万元（其中公用经费支出89147.44万元、其他运转类项目支37668.42万元），占比61.37%；特定目标类项目支出10395.87万元，占比5.03%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算18171.38万元，收入包括：一般公共预算财政拨款18171.38万元，占比100%。支出按支出经济分类包括：工资福利支出7423.08万元，占比40.85%；商品和服务支出7209.48万元，占比39.67%；对个人和家庭的补助1985.05万元，占比10.92%；资本性支出（基本建设）1412.65万元，占比7.77%；资本性支出73.69万元，占比0.41%；其他支出67.43万元，占比0.38%。
五、关于2023年度一般公共预算支出预算情况说明
（一）一般公共预算支出预算总体情况。
2023年一般公共预算支出18171.38万元，占本年支出预算合计的87.94%，比上年预算数增加10753.84万元，增加59.18%。
（二）一般公共预算支出预算结构情况。
一般公共预算按支出类别分类，包括：人员类支出7404.73万元，占比40.75%，主要用于单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；运转类项目支出2141.78万元（其中公用经费支出1650.13万元、其他运转类项目支出491.65万元），占比11.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出和专项用于大型公用设施、大型医用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出；特定目标类项目支出8624.87万元，占比47.46%，主要用于单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。
六、关于2023年度一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年度一般公共预算基本支出预算9054.86万元，其中：
（一）人员经费7404.73万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）
公用经费1650.13万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务接待、其他商品和服务支出等。
七、
关于2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算102.49万元，其中公务用车运行费29.2万元、公务接待费73.29万元。
八、关于2023年度政府性基金预算支出预算情况说明
2023年度无政府性基金预算收入支出预算。
九、他重要事项的情况说明
2023年度，本部门所属各预算单位政府采购预算总额98156.62万元，其中：采购货物及服务24346宗，金额为97251.62万元；采购工程类9宗，金额为905万元。
（一）财政拨款预算收入：指市按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。
（三）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。
（四）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。
第三部分 潜江市卫生健康委（汇总）2023年度
部门预算公开表一、部门收支总表（公开01表）
二、收入总表（公开02表）
三、部门支出总表（支出功能科目）（公开03表）
四、财政拨款收支预算总表（公开04表）
五、一般公共预算支出表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（公开07表）
八、政府性基金预算支出表（公开08表）
九、政府采购预算表（公开09表）
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