2021年度潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所部门预算

目    录

第一部分 潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年 “三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。 

第一部分 潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所概况

一、主要职能

潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织报批材料，实施土地监察，管理土地登记，修编土地规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，白鹭湖管理区(农场)国土资源管理所预算包括：综合科(办公室)、财务科。

第二部分  潜江市国土资源局白鹭湖管理区(农场)

国土资源管理所2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入30万元、上年结转5万元。支出包括：自然资源海洋气象等事务24万元、人住房保障支出11万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出35万元，比上年执行数增加35万元，主要原因是增加非税收入预算支出。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等支出24万元，占68.57%；住房保障支出11万元，占31.43%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2021年预算数24万元，比上年执行数增加24万元，主要原因是增加非税收入预算支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数11万元，比上年执行数增加11万元，主要原因是增加非税收入预算支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出30万元，其中：

1、工资福利性支出24.85万元，主要包括：基本工资、住房公积金、绩效工资支出等。

2、商品和服务支出30万元，主要包括：会议费、邮电费、电费、差旅费、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费支出等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.6万元。   

2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少0.15万元，下降8.57%，主要原因：一是加强管理。二是按照中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，统一核减“三公”经费，切实做到只减不增。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

    本单位2021年无政府性基金预算支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入等。支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。本部门2021年收支总预算107.81万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本单位2021年收入预算107.81万元，其中：一般公共预算拨款收入30万元，占27.83%；上级补助收入72.81万元，占67.54%；上年结转5万元，占4.63%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本单位2021年支出预算107.81万元，其中：基本支出95.81万元，占88.87%；项目支出12万元，占11.13% 。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本单位机关运行经费财政拨款预算5.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.96%，主要原因是单位加强管理，合理支出。

（二）政府采购情况

本单位2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年末国有资产总额22.91万元，其中:

公车改革后保留车1辆，账面价值7.93万元，其中:小车1辆。

（四）预算绩效情况

2021年本单位无预算绩效。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）