2021年度潜江市国土资源局熊口农场

（管理区）国土资源管理所部门预算

目    录

第一部分 潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年 “三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。 

第一部分   潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所概况

一、主要职能

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所主要职能是：履行全民所有土地、矿产、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织报批材料，实施土地监察，管理土地登记，修编土地规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所内设机构3个，包括：综合科(办公室)、财务室。

第二部分 潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算36.5万元。收入包括：一般公共预算财政拨款30万元，上年结转6.5万元。支出包括：自然资源海洋气象等事务27.53万元、社会保障和就业4.13万元、卫生健康1.44万元、住房保障支出3.40万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况。

2021年一般公共预算支出36.50万元，比上年执行数增加36.5万元，主要原因是2021年增加非税收入拨款。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出4.13万元，占11.32%；卫生健康支出1.44万元，占3.95%；自然资源海洋气象等支出27.53万元，占75.42%；住房保障支出3.40万元，占9.31%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1.    社会保障和就业支出（类）机关行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2021年预算数0.15万元，比上年执行数增加0.15万元，增长0%，主要原因是2021年增加非税收入支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）机关行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年预算数1.13万元，比上年执行数增加1.13万元，增长0%，主要原因是2021年增加非税收入支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）机关行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算数2.85万元，比上年执行数增加2.85万元，增长0%，主要原因是2021年增加非税收入支出预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算数1.44万元，比上年执行数增加1.44万元，增长0%，主要原因是2021年增加非税收入支出预算。

5、海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）                  事业运行（国土资源事务）（项）。2021年预算数27.53万元，比上年执行数增加27.53万元，增长0%，主要是2021年增加非税收入支出预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数3.4万元，比上年执行数增加3.4万元，增长0%，主要是2021年增加非税收入支出预算。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年一般公共预算基本支出30万元，其中：

（一）工资福利性支出17.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利性支出、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

（二）商品和服务支出12.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费(交通费)、会议费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，主要包括：  退休费。

四、关于2021年 “三公”经费预算情况说明

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.56万元，其中：公务用车购置及运行费2.66万元，公务接待费1.90万元。   

2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少0.24万元，下降5%，主要原因：一是加强管理。二是按照中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，统一核减“三公”经费，切实做到只减不增。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年无政府性基金预算支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出等。本部门2021年收支总预算81.47万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年收入预算81.47万元，其中：上年结转6.50万元，占7.98%；一般公共预算拨款收入30万元，占36.82%；上级补助收入44.97万元，占55.20%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年支出预算81.47万元，其中：基本支出70.47万元，占86.50%；项目支出11万元，占13.50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本单位机关运行经费财政拨款预算12.2万元，比上年预算减少0.44万元，下降3.5%，主要原因是单位加强管理，合理支出。

（二）政府采购情况

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2020年末所有单位国有资产总额225.96万元，其中：

 办公用房1538平方米，账面价值171.85万元。

   公车改革后保留车1辆，账面价值7.60万元，其中：小车1辆。

 无单价50万元至 100 万元及以上专用设备。

（四）预算绩效情况

 2021年潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所无预算绩效情况

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：上级单位对所属单位下拨的资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  潜江市国土资源局熊口农场（管理区）国土资源管理所2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表6.5）