潜江市自然资源交易中心2025年部门预算（本级）公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

市自然资源交易中心主要职责是：承担全市国有建设用地使用权公开出让工作，培育和监管土地交易有形市场，完成市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市自然资源交易中心本级预算包括：办公室、市场监管科、土地交易一科、土地交易二科、资产管理科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余等。支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出。本部门2025年收支总预算520.47万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

潜江市自然资源交易中心本部门2025年收入预算520.47万元，其中：上年结转6.85万元，占1.31%；一般公共预算拨款收入83.27万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入414.13万元，占79.57%；其他收入16.22万元，占3.12%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

潜江市自然资源交易中心2025年支出预算520.47万元，按功能分类，主要包括：社会保障和就业支出2.94万元，占0.56%；卫生健康支出0.59万元，占0.11%；住房保障支出1.09万元，占0.21%；城乡社区支出416.38万元，占80%；自然资源海洋气象等支出99.47万元，占19.12%。其中：人员类支出451.62万元，占86.77%；公用经费支出56.36万元，占10.83%；特定目标类项目支出12.5万元，占2.40%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算497.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款83.27万元、政府性基金预算财政拨款收入414.13万元。支出包括：城乡社区支出414.13万元、自然资源海洋气象等事务78.64万元、社会保障和就业支出2.94万元、卫生健康支出0.59万元、住房保障支出1.09万元。

5、关于2025年一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出83.27万元，比上年执行数增加4.64万元，主要原因是一般公共财政拨款减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等事务78.64万元，占94.44%；社会保障和就业支出2.94万元，占3.53%；卫生健康支出0.59万元，占0.71%；住房保障支出1.09万元，占1.32%。具体情况如下：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2025年预算数78.64万元，比上年执行数减少18.59万元，减少19.12%，主要原因是财政拨款金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数1.96万元，比上年执行数增加了1.96万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数0.98万元，比上年执行数增加了0.98万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数0.59万元，比上年执行数增加了0.59万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数1.09万元，比上年执行数增加了1.09万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

潜江市自然资源交易中心2025年一般公共预算基本支出83.27万元，其中：

（一）人员经费81.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费1.71万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。  

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年政府性基金预算支出414.13万元，其中：单位基本支出401.63万元，占96.98%；项目支出12.5万元，占3.02%。

本部门使用科目是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

8、关于2025年项目支出的情况说明

潜江市自然资源交易中心2025年项目支出12.5万元，主要为办公楼及院墙维修项目，属其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

潜江市自然资源交易中心2025年度无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2025年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.2万元，公务接待费0.1万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数增长0.3万元。主要原因是考虑到业务工作繁忙。

六、政府采购预算安排情况

潜江市自然资源交易中心2025年无政府采购预算，所以该表为空表。

七、国有资产占用情况

潜江市自然资交易中心2024年末国有资产总额280.91万元，其中:

办公用房1574.19平方米，账面价值102.27万元。

公车改革后保留车1辆，账面价值14.98万元。

八、重点项目预算绩效情况

2025年自然资源交易中心无重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。