潜江市国土资源监测中心2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市国土资源监测中心主要职能是：1、承担政府职能性的、社会公益性、基础性技术工作所需的“招标、拍卖、挂牌”出让底价、标定地价评估；承担城镇土地定级与基准地价更新、农用地分等定级与估价更新、统一年产值更新工作等；2、承担征地管理的征地调查、勘测定界、整理资料、征地批后实施及组织补充耕地等事务性、技术性工作； 3、承担国土资源动态监测工作，包括土地市场监测分析系统、地价动态监测信息系统等国土资源动态监测网络的建立等工作；开展专题政策研究；建立国土资源监测信息管理平台，定期发布监测信息并为社会提供公开查询服务及其它社会公益性服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，潜江市国土资源局运粮湖国土资源管理所内设机构3个，包括：征地科、办公室、财务科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转结余等。支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象支出。本单位2025年收支总预算514.96万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算514.96万元，其中：上年结转25.54万元，占4.96%；一般公共预算拨款收入51.3万元，占9.96%；政府性基金预算财政拨款收入438.12万元，占85.08%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算514.96万元，其中：人员类支出472.66万元，占91.79%；公用经费项目支出42.3万元；占8.21%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算489.42万元。收入包括：一般公共预算财政拨款51.3万元、政府性基金预算财政拨款收入438.12万元。支出包括：城乡社区支出438.12万元、自然资源海洋气象等事务51.3万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出51.3万元，与上年执行数一致，主要原因是财政拨付金额一致。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等事务51.3万元，占100%。具体情况如下：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  事业运行（项）。2025年预算数51.3万元，与上年执行数一致，主要原因是财政拨付金额一致。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出51.3万元，其中：

人员经费51.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费0.1万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年政府性基金预算支出合计438.12万元，主要用于单位基本支出，单位人员经费和公用经费支出。

8、关于项目支出的情况说明

2025年本单位无项目支出，所以《项目支出表》为空表。

四、机关运行经费安排情况

本单位2025年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

六、政府采购预算安排情况

本单位2025年无政府采购预算，所以该表为空表。

七、国有资产占用情况

潜江市国土资源监测中心2024年末国有资产总额174.27万元，其中:

办公用房767.46平方米，账面价值120.3万元。

公车改革后保留车1辆，账面价值14.98万元。

八、重点项目预算绩效情况

2025年无重点项目预算绩效情况。

1. 其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

1、2025年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

2、2025年度本单位无项目支出，所以《项目支出表》为空表。

3、2025年度本单位无政府采购预算支出，所以《政府采购预算表》为空表。

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。