潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关高新技术产业开发区发展的法律法规和方针政策，以及省委、省政府和市委、市政府的有关规定；履行党建主体责任，抓好党的政治、思想、组织、作风建设和精神文明建设、党风廉政建设工作；负责高新区非公有制经济组织党建工作。

（二）按照国土空间规划，根据授权划定高新区园区规划范围，负责高新区的统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局；负责编制高新区综合发展规划和有关专项规划，并组织实施。

（三）制定高新区科技和经济发展规划、年度计划、专项计划和具体管理规定，并组织实施。

（四）负责高新区招商引资有关工作。制定高新区扩大对外合作计划，编制并组织落实招商规划；负责招商引资项目落地和跟踪服务工作；建立招商引资项目库和重点企业资料库，组织对外招商活动。

（五）按照国家产业政策和市政府授权，初步审核进区企业和项目；管理辖区内进出口业务和对外经济技术合作，协助处理涉外事务。

（六）负责高新区建设用地的开发、利用和管理；统筹高新区基础设施、公共服务设施的建设和管理。

（七）负责高新区企业的有关管理和服务工作；负责高新区经济运行监测、分析、统计等工作；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，开展高新技术企业、高新技术产品的初核工作，组织申报各类企业项目扶持资金；指导企业科研、新产品开发以及科技成果转化。负责提升高新区自主创新能力，培育发展新兴产业，做大做强特色主导产业，推进产业迈向中高端；负责发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责做好高新区经济贸易、科技、人才、金融、应急管理等工作；履行高新区规划范围内生态文明建设和生态环境保护主体责任；配合有关部门做好高新区市场监管等工作。

（九）协调、管理和监督有关部门设在高新区的派出机构和派驻窗口。

（十）负责高新区财政、税收、国有资产工作；负责统筹建立投融资平台，为高新区发展提供资金保障。

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）本级决算组成，其中：

内设机构（13个）：办公室（党建办公室、人大代表政协委员联络办公室）、科技经发局、投资促进局、规划建设局、综合执法局（应急管理局）、政务服务局、财务金融局、纪检监察工委办公室；园林、泽口、杨市、王场、张金5个园区管理办公室。

所属事业单位（4个）：潜江高新技术产业开发区政务服务中心、潜江高新技术产业开发区建管中心、潜江高新技术产业开发区科创服务中心、潜江高新技术产业开发区资产管理服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21464.36万元。与2023年度相比，收、支总计增加21464.36万元，增长0.00%,主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21452.19万元，与2023年度相比，收入合计增加21452.19万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入21448.43万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入3.76万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21454.52万元，与2023年度相比，支出合计增加21454.52万元，增长0.00%。其中：基本支出1355.07万元，占本年支出6.3%；项目支出20099.45万元，占本年支出93.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21448.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加21448.43万元，增长0.00%。主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21448.43万元，比2023年度决算数增加21448.43万元,增加主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21448.43万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21448.43万元，增长0.00%,主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21448.43万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1348.98万元，占6.29%。主要是用于潜江高新区的行政事务方面的支出。

2.科学技术支出类支出20099.45万元，占93.71%。主要是用于招商引资政策兑现工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21460.00万元，支出决算为21448.43万元，完成年初预算的99.9%，其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1360万元，支出决算为1348.98万元，完成年初预算的99.19%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为20100万元，支出决算为20099.45万元，完成年初预算的99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1348.98万元，其中：

人员经费757.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费591.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.26万元，支出决算为62.51万元，完成全年预算的98.8%。较上年增加62.51万元，增长0.00%,主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加23.26万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作。其中：

(1)公务用车购置费支出17.97万元，主要是购买公车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出5.29万元，主要用于公车的保养及油费充值。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为40.00万元，支出决算为39.25万元，完成全年预算的98.1%，较上年增加39.25万元，增长0.00%。主要原因是本单位作为2024年新增预算单位，2023年度未进行决算工作，其中：

国内公务接待支出39.25万元，接待对象主要是赴外引进的企业，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组437个，4362人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出591.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.81万元，下降0.1%；比上年决算数增加591.19万元，增长0.00%。主要原因是：人员编制数量增加，2024年在编人员较2023年在编人员数量增加12人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江高新技术产业开发区管理委员会（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及--个项目，预算资金20099.45万元，评价覆盖率达到100%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

1. 其他需要说明的情况

本单位暂无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）