2026年度潜江高新技术产业开发区管理委员会

部门预算公开

目  录

第一部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算

情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

五、关于2026年部门收支预算情况说明

六、重点项目预算绩效情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

  第三部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出（部门公开表5）

六、基本支出（部门公开表6）

七、三公经费（部门公开表7）

八、政府性基金（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

十一、项目绩效目标表

根据潜财预〔2026〕1号文件精神，2026年度部门预算经市财政局批复，按照《预算法》规定，现将潜江高新区2026年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江高新技术产业开发区管理委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关高新技术产业开发区发展的法律法规和方针政策，以及省委、省政府和市委、市政府的有关规定；履行党建主体责任，抓好党的政治、思想、组织、作风建设和精神文明建设、党风廉政建设工作；负责高新区非公有制经济组织党建工作。

（二）按照国土空间规划，根据授权划定高新区园区规划范围，负责高新区的统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局；负责编制高新区综合发展规划和有关专项规划，并组织实施。

（三）制定高新区科技和经济发展规划、年度计划、专项计划和具体管理规定，并组织实施。

（四）负责高新区招商引资有关工作。制定高新区扩大对外合作计划，编制并组织落实招商规划；负责招商引资项目落地和跟踪服务工作；建立招商引资项目库和重点企业资料库，组织对外招商活动。

（五）按照国家产业政策和市政府授权，初步审核进区企业和项目；管理辖区内进出口业务和对外经济技术合作，协助处理涉外事务。

（六）负责高新区建设用地的开发、利用和管理；统筹高新区基础设施、公共服务设施的建设和管理。

（七）负责高新区企业的有关管理和服务工作；负责高新区经济运行监测、分析、统计等工作；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，开展高新技术企业、高新技术产品的初核工作，组织申报各类企业项目扶持资金；指导企业科研、新产品开发以及科技成果转化。负责提升高新区自主创新能力，培育发展新兴产业，做大做强特色主导产业，推进产业迈向中高端；负责发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责做好高新区经济贸易、科技、人才、金融、应急管理等工作；履行高新区规划范围内生态文明建设和生态环境保护主体责任；配合有关部门做好高新区市场监管等工作。

（九）协调、管理和监督有关部门设在高新区的派出机构和派驻窗口。

（十）负责高新区财政、税收、国有资产工作；负责统筹建立投融资平台，为高新区发展提供资金保障。

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2022年根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈中共潜江市委潜江高新技术产业开发区工作委员会、潜江高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潜办文〔2022〕15号）文件精神，潜江高新区共设内设机构13个，下设4个所属事业单位。

内设机构（13个）：办公室（党建办公室、人大代表政协委员联络办公室）、科技经发局、投资促进局、规划建设局、综合执法局（应急管理局）、政务服务局、财务金融局、纪检监察工委办公室；园林、泽口、杨市、王场、张金5个园区管理办公室。

所属事业单位（4个）：潜江高新技术产业开发区政务服务中心、潜江高新技术产业开发区建管中心、潜江高新技术产业开发区科创服务中心、潜江高新技术产业开发区资产管理服务中心。

单位人数情况：单位实有人数65人。其中：在职人数64人，其中公务员35人，事业编29人。临工1人，其中：司机1人。

第二部分   潜江高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2026年部门预算总收入11695.71万元，其中：财政拨款收入 11685.61 万元，单位资金10.1万元。 2026年部门预算总支出11695.71万元。

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出11695.71万元，按功能分类包括：人员类项目支出956.84万元，公用经费项目支出83.47万元，特定目标类支出10655.4万元。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员类项目支出946.74万元。

在职人员基本工资254.48万元，津补贴149.12万元，奖金260.04万元，绩效工资51.86万元，职工基本医疗保险缴费31.12万元，住房公积金51.15万元,其他工资福利支出0.34万元，基本养老保险缴费98.73万元，职业年金缴费49.37万元，其他社会保障缴费0.53万元。

（二）公用经费项目支出83.47万元。

办公费5.03万元，印刷费5万元，水费2万元，电费8万元，维修（护）费2万元，租赁费2.5万元，委托业务费2万元，劳务费1万元，公务接待费5万元，差旅费10万元，会议费2万元，培训费1万元，公车运行及维护费4万元，其他交通费用5万元，工会经费12.34万元，其他商品和服务支出16.6万元。

（三）项目资金10655.4万元。

综合事务管理经费400万元；招商引资政策兑现经费10000万元；高新区重大安全风险防控平台运维经费255.4万元。

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务用车维护费4万元，公务接待费5万元。

五、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，潜江高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金。支出包括：人员类项目支出、公用经费项目支出、特定目标类项目支出。潜江高新区2026年收支总预算11695.71万元。

六、重点项目预算绩效情况

本部门2026年重点预算项目为招商引资政策兑现项目。该项目主要内容是对各园区满足招商引资兑现条件的企业，及时兑付企业增产增效、新增投资奖励、新增地方财力贡献、生产设备投资奖励、人才贡献、财税支持等各类招商引资政策资金，促进企业加大投资、技改焕新、扩大产能。2026年安排预算10000万元，该资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：2026年度，计划安排招商引资政策兑现奖励资金10000万元，对各园区满足政策条件的企业及时兑现招商引资政策资金，促进企业加快发展。

成本指标：经济成本指标，兑现招商引资奖励资金额度100%。

数量指标：奖励企业数量100%。

质量指标：达到合同约定的投资、税收强度。

时效指标：兑现招商引资奖励资金时间为竣工投产之后。

经济效益指标：企业年销售收入达到预期销售目标。

社会效益指标：达到带动就业目标。

满意度指标：服务对象满意度100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

目标1：保障各项工作正常运行。

目标2：高新区园区规划编制、工业项目推进实施、招商引资项目落地、工业项目全生命周期服务、高新区火炬统计、经济运行监测分析、园区基础设施建设项目统筹调度、园区安全生产监管及风险整治提升等。

（二）对空表的说明

本部门2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

本部门2026年无政府采购预算支出，故该表为空表。

（三）其他情况

无。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江高新技术产业开发区管理委员会2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出（部门公开表5）

六、基本支出（部门公开表6）

七、三公经费（部门公开表7）

八、政府性基金（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

十一、项目绩效目标表