一、单位概况

1、主要职能

2、编制情况

二、单位2025年部门预算情况说明

1、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2025年一般公共预算支出情况说明

3、关于2025年部门收支预算情况的说明

4、关于2025年部门收入预算情况说明

5、关于2025年部门支出预算情况说明

6、关于2025年“三公”经费预算情况说明

7、重点项目预算绩效情况

8、其他重要事项的情况说明

三、单位2025年度部门预算公开表

1、收支总表（部门公开表1）

2、收入总表（部门公开表2）

3、支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算三公经费表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、项目支出表（部门公开表9）

2025年度本单位部门预算于2025年1月26日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。 

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责PPP项目的绩效评价监管工作；负责对PPP项目政府采购工作的监督管理和指导；承办市PPP工作业务指导、咨询培训。

二、编制情况

我单位为财政全额拨款事业单位，现有定编定岗3人。

第二部分   2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算114.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入114.24万元，对比2024年65.39万元增加了48.85万元，增加了74.7%。支出包括：一般公共预算支出114.24万元，对比2024年65.39万元增加了48.85万元，增加了74.7%。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出114.24万元，其中：

1、工资福利支出51.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、公用经费6.34万元，主要包括：办公费、工会经费、水电费及其他商品和服务支出。

3、项目经费56.5万元，主要包括：咨询费、公务接待费、差旅费、印刷费、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

三、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出。本单位2025年收支总预算131.24万元。

四、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算131.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.24万元，占87.05%；上年结余结转17万元，占12.95%。

五、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算131.24万元，其中：人员类项目支出68.4万元，占52.12%，公用经费项目支出6.34万元，占4.83%,其他类运转类项目支出56.5万元，占43.05%。

六、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年公务接待费：1万元，无公务车辆。

七、重点项目预算绩效情况

本级重点预算项目为“PPP项目监管经费、策划评审协调工作经费”项目，主要内容是负责全市PPP项目绩效管理，提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益。2025年安排预算56.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效目标负责全市PPP项目绩效管理制度建设、业务指导及再评价、后评价工作；协调组织全市PPP项目，推进项目运作、项目采购、项目实施，协调咨询机构服务等，维护政府和人民群众利益。

数量指标：协调项目数量6个。

质量指标：绩效评价成功率100%。

时效指标：绩效评价及时率100%。

社会效益指标：保障项目顺利开展。

服务对象满意度≥90%。

八、其他重要事项的情况说明

本单位2025年政府采购预算总额 0万元，为办公设备购置费0万元。

第三部分2025年度部门预算公开表

1、收支总表（部门公开表1）

2、收入总表（部门公开表2）

3、支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算三公经费表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、项目支出表（部门公开表9）