潜江市财政监督检查局2025年部门

预算公开说明

2025年度部门预算于2025年01月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

目 录

一、主要职责及机构设置

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2025年重点项目绩效情况说明

四、名词解释

五、2025年部门预算公开表

第一部分  主要职责及机构设置

一、主要职责

（一）贯彻落实省厅、市政府、市局关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）根据市政府、市财政局统一部署，监督重大财税政策、国家财税法律法规的执行和落实情况，向市政府、市财政局反映存在的问题并督促落实。

（三）开展市地方财政运行分析评估，调查研究市经济发展形势和财政政策出台情况，分析对市财政运行的影响，及时向财政局报告。

（四）调查了解市地方财政收入征管和财政支出安排情况，关注地方财政收入质量，研究分析重点支出保障情况，向财政局反映存在的问题，跟踪相关问题的整改落实情况。

（五）根据市财政局统一部署，参与实施对市财政预算合规性审核工作和决算真实性核查工作，向财政局提出审核意见。

（六）调查了解市地方财政预算执行情况，关注财政存量资金盘活和国库库款管理情况，跟踪了解区镇处基层财政，尤其是困难地区财政运行情况，向财政局反映存在的问题，提出意见建议。

（七）监督市行政事业单位国有资产管理情况，发现违规问题及时指出并督促整改。

（八）监督市政府债务限额管理、预算管理、风险预警、应急处置、信息公开情况，监控地方政府隐性债务变化和风险化解情况以及地方政府隐性债务问责办法落实情况，发现风险隐患及时提出改进意见和处理建议并向市财政局、市人民政府反映报告。

（九）监控市政府举债融资情况，依据有关线索依法依规开展违法违规举债融资行为核查。

（十）监督市政府债券使用、管理、偿还等情况，督促.地方政府及使用债券资金的部门单位严格落实地方政府债务管理有关法律制度规定。

（十一）开展市各预算单位预决算信息公开检查工作，并督促落实。

（十二）监管市级预算单位、市属企业执行财务制度情况，发现问题并督促整改落实。

（十三）按照省财政厅要求，市财政局统一安排，对有关单位和组织开展会计监督检查。

（十四）完成市财政局交办的其他任务。

 二、机构设置

本单位为潜江市财政局二级单位，内设综合科、检查一科、检查二科等科室，无下级单位。

第二部分   2025年部门预算情况说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2025年收入预算总额为298.44万元，比上年减少169.01万元,减少36.16%，减少原因：人员减少，结转结余减少。其中：一般公共预算财政拨款收入246.73万元，比上年减少31.12万元。

2025年支出预算总额为298.44万元，比上年减少169.01万元,减少36.16%。其中：一般公共预算财政拨款支出246.73万元,占预算总额的82.67%，人员类项目支出181.7万元；公用经费项目支出23.03万元；其他运转类项目支出42万元，减少原因：人员减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2025年机关运行经费预算支出23.03万元，占预算总额的0.8%，比上年增加2.35万元。增加原因：监督检查项目增加，差旅费增加。 其中：办公费3万元；印刷费2万元；电费2万元；水费2万元；差旅费3.5万元；会议费1万元；培训费1万元；委托业务费1万元；公务接待1.2万元；工会经费2.13万元；其他商品和服务支出4.2万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2025年基本支出公务接待费预算1.2万元，比上年降低0.3万元。本单位无公务办公车辆，无因公出国（境）费用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

本单位2025年政府采购安排台式计算机2台，便携式计算机2台，政府采购预算3万元，比去年政府采购安排减少2万元，原因：根据办公电脑采购要求，需要更换国产新电脑。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

本单位国有资产占用无增减变化，与上年一致。

第三部分  2025年重点项目绩效情况说明

潜江市财政监督检查局“监督局综合事务管理经费”主要内容包括会计监督检查、专项资金检查以及其他各类专项检查。资金用途为开展财政监督检查活动的各项费用开支。

2025年度项目绩效总目标是：在省财政厅、市委市政府、市纪委等领导下开展财政检查工作，根据本单位职能和三定安排，开展财会专项、财经纪律、三公经费、重点项目、税收核查、预决算公开等资金安全检查工作，做好财经纪律执行情况的监督检查，确保财政资金的安全有效运行，为推动潜江高质量发展做出了贡献的目标。

经济成本指标：经费使用限额≤42万元

数量指标：检查单位≥300个；检查次数≥6次

质量指标：检查准确率=100%

时效指标：检查工作完成及时率=100%

经济效益指标：达成保障财政资金安全有效运行

服务对象满意度：各区镇处满意度≥90%

第四部分          名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3． 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、 2025年度部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）