一、部门（单位）主要职责

    一、负责全市财源建设规划。综合协调全市财源建设工作，拟定全市财源建设工作规划，及时向市委、市政府上报全市财源建设工作情况 ，按月报送区镇处税收入库进度。

二、协调财政税费征管。加强财、税、库横向联系，保证及时足额上缴各项财税收入，负责与国、地税部门协调税费征管相关工作。

三、负责全市总分机构税收协调。协调全市总分机构税收相关事宜，本着一事一议，一事一上报原则。

四、加强全市重点企业、重点产业的招商投入成本核算及社会效益、纳税等事项评估，为市政府当好参谋，提高招商引资税收回报率。

五、跟踪服务江汉油田板块税源建设，研究落实相关政策，减少税源流失。

六、加强财源建设进展情况的协调、检查、督导做好项目跟踪问效工作。深入各区镇处了解财源建设进展情况，通过调研发现了解财源建设工作中遇到的重点和难点及时上报财源建设协调领导小组，对存在的问题及时督导和解决，使财源建设工作得到健康发展。

   七、承担市财源工作协调领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位是潜江市财政局的二级预算单位，独立编制部门预算。

三、预算收支及增减变化情况

本部门2025年收入预算106.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.76万元，占83.66%；其他收入17.33万元，占16.34%。本部门2025年支出预算106.09万元，其中人员类项目支出89.15万元，占84%；运转类项目支出16.93万元，占16%；2025年预算收支比2024年减少17.52万元。主要原因是安排的其他资金减少。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费8.43万元，其中办公费3万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.79万元、其他商品和服务支出3.14万元。

五、一般公共预算“三公经费及增减变化情况

本部门2025年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元。2025年“三公”经费预算对比上年增加1万元，原因是2025年公务接待费有所增加。

六、政府采购预算安排情况

本部门2025年无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

本部门共有有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年本部门重点预算项目为综合事务管理经费。该项目主要内容是根据本单位职能和三定安排，管理分析税源台账，出台相应的激励机制、总部经济税收协调等工作，有效的实现当年一般预算收入计划，为推动潜江高质量发展做出贡献的目标。2025年综合事务管理经费预算安排8.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:根据年度工作安排，管理分析税源台账，出台相应的激励机制、总部经济税收协调等工作，有效的实现当年一般预算收入计划，为推动潜江高质量发展做出贡献的目标。

数量指标：管理分析税源台账数量达到23个；协税护税单位数量5个。出具预算收支分析报告数12个。

质量指标：税源台账数据的准确率达到100%。

时效指标：预算收支分析报告出具时间为每季度终了15日内上报。

经济效益指标：完成一般预算收入计划。

服务对象满意度：各区镇处满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算表为空表，本部门无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、物业费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。