一、单位概况
1、主要职能
2、机构设置及人员编制情况

    二、2025年部门预算情况说明
   1、关于2025年财政拨款收支预算情况说明
   2、关于2025年一般公共预算支出情况说明
   3、关于2025年部门收支预算情况的说明
   4、关于2025年部门收入预算情况说明
   5、关于2025年部门支出预算情况说明

   6、关于2025年 “三公”经费预算情况说明

   7、关于政府采购预算情况说明
   8、其他重要事项的情况说明
    三、2025年度部门预算表
   1、部门收支总表（部门公开表1）

2、一般公共预算收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市产业发展基金管理中心部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

规范产业发展基金，细化运作流程；加快推动全市经济结构调整和产业优化升级；根据决策委员会提出的投资方向，统筹谋划基金的运作并对基金运作情况实施绩效评估等事项。

二、机构设置及人员编制情况

潜江市产业发展基金管理中心隶属于市财政局管理的正科级公益一类事业单位，内设综合科、业务科共二个科室；核定财政全额拨款事业编制5人，实有在职人数2人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算64.41万元。收入包括一般公共预算财政拨款59.74万元，单位资金4.67万元；支出包括人员类项目支出38.67万元；运转类项目支出25.74万元，其中：公用经费项目支出5.74万元，其他运转类项目支出20.00万元。

    二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出59.74万元，其中：

人员类项目支出35.5万元。其中：基本工资9.3万元；津贴补贴7.11万元；奖金11.18万元；住房公积金1.84万元；医保0.95万元；养老保险3.4万元；职业年金缴费1.70万元；其他社会保障缴费0.02万元。

运转类项目支出24.24万元。其他运转类项目支出20万元；公用经费项目支出4.24万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费0.35万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.30万元，会议费0.60万元，公务接待费0.30万元、工会经费0.42万元、其他商品和服务费0.72万元。

三、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金。支出包括：一般公共预算支出。本单位2025年收支总预算64.41万元。

四、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算64.41万元，其中：一般公共预算财政拨款59.74万元，占92.75%；单位资金4.67万元占7.25%。

五、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算64.41万元，其中：人员类项目支出38.67万元，占60.04%；运转类项目支出25.74万元，占39.96%，其中：公用经费项目支出5.74万元，占8.91%，其他运转类项目支出20万元，占31.05%。

六、关于2025年 “三公”经费预算情况说明

本单位2025年“公务接待费”为2.3万元，其中：公用经费公务接待费0.30万元、项目经费公务接待费2.00万元。与2024年相比无增减变化。无因公出国（境）费。无公务车辆。

七、关于政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算资金0.55万元。（其中：空调机1台0.30万元，票据打印机1台0.25万元）

八、其他重要事项的情况说明

（一）固定资产使用情况：本单位固定资产通用设备原值58452.00元，计提折旧34530.49元，2024年12月期末净值23921.51元。

（二）本单位整体绩效：2025年根据本单位职能和三定安排，以江汉公司为平台，建立1-2支产业引导基金；遴选一批优质企业，组建我市产业基金项目库；聘请专家、会计师事务所、法律顾问等对基金通过的市场尽调企业考核评审，严控风险，通过一系列手段促使我市实体经济转型升级，优化产业结构，提高抗风险能力；招商一批优质企业落户我市，助力我市经济高质量发展。绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标四类，二级指标有经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及服务对象满意度指标等，三级指标及具体指标值分别是：1.完成基金基本工作经费20万元；2.建立产业引导基金不超过2支；3.项目库入库数量不低于70家；4.招商企业不少于3家；5.服务企业满意度不低于92%。

第三部分  2025年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）