一、主要职责

1、负责镇处财务管理工作，研究制定镇处财政财务管理的有关制度、办法；指导实施镇处财政管理方式改革、镇处财政综合预算、决算编制及收支管理；负责监管各级财政对镇处的转移支付资金和专项资金的落实。

2、负责村级财务管理，会同有关部门研究制定村级财务管理制度和办法；指导村级财务及资金“双代管”、参与村级债务监管及化债工作；监督村级转移支付等财政性资金的落实。

3、参与财政涉农补贴资金发放管理，监督检查各项财政涉农资金有相关政策的落实。

4、指导镇处财政所建设，参与镇处财政所机构建设、人员培训和工作考核，参与镇处财政与编制政务公开工作。

二、机构设置情况

农村局内设机构有办公室、镇处财政管理科、涉农资金征管科、农村财务管理科。截止2024年12月31日在职人员7人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年预算总收入364.54万元，比上年减少72.45万元，减少16.6%，主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算拨款收入164.22万元,比上年减少12.77万元，减少 0.07%。

2.预算支出情况：2025 年预算总支出364.54万元，比上年减少 72.45 万元，减少16.6%。其中：一般公共预算支出164.22万元，比上年减少12.77 万元，减少 0.07%。人员类项目支出121.99万元，公用经费项目支出15.36万元，其他运转类项目支出26.87万元。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出137.35万元，比上年减少8.77万元，减少 0.06%。主要原因是：大力压减一般性支出，从严从紧控制会议、培训等方面的支出等。

（2）2025 年项目支出26.87万元，比上年减少4 万元，减少 0.13%。主要原因为：严格落实过紧日子要求，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费15.36万元，与上年相比增加 1.95 万元，增加 0.13%。增加主要原因是：工作业务增加，办公费用相应增加。其中，办公费3万元，印刷费1 万元，水费 2 万元，电费3万元，差旅费0.5 万元，培训费 0.85万元，公务接待费 0.5万元，工会经费 1.39 万元，其他商品和服务支出 3.12 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算总额 0.5万元，全部为公务接待支出，比上年公务接待支出减少1万元。主要原因是坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。我局无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算安排3万元，采购台式计算机5台，6000元/台。

七、国有资产占用情况

本单位2025年资产配置预算情况：打印机4台，单价5000元、金额20000元；台式电脑3台，单价5000元、金额15000元；手提电脑2台，单价5000、空调2台，单价3500元、金额7000元；办公桌2台，单价1500元、金额3000元。

八、重点项目预算绩效情况

“农村财政事务综合管理经费”项目长期绩效目标是切实做好农村财政财务管理工作，提高管理水平；根据工作实际需要，合理安排本级农村财会人员财政支农政策培训经费；提升基层财政所基础设施保障。

1.经济成本指标：项目经费限额≤26.87万元。

2.数量指标：财务培训次数≥1次；资金监管乡镇数≥23个；农村财管所培训数量≥6个。 

3.质量指标：财务管理合规率=100%；支农培训流程合规率=100% 。

4.时效指标：管理工作完成及时率=100%；支农培训工作完成及时率=100%。

5.社会效益指标：提升支农培训工作完成及时率、提升农村财政资金管理能力、提升财政管理水平。

6.服务对象满意度：受益群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

我局 2025 年无政府性基金支出,故该表为空表。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。