一、单位主要职责

潜江市财政预算编审中心是潜江市财政局所属副科级事业单位，单位现有5名在职在岗工作人员，无退休人员，办公地址位于潜江市章华南路34号。主要职能是：

1、认真贯彻执行国家、省、市预算管理方针政策，制定市部门预算编制原则、办法和口径，及时组织部门预算编制工作，形成内容完整、结构科学、格式规范的部门预算文本。

2、按部门预算编制原则和支出政策，认真审核各预算单位部门预算，加强支出绩效管理，严控一般性支出和“三公”支出。

3、为各部门及有关方面提供预算定额、预算支出等政策性咨询服务工作。

4、建立各维护部门预算基础数据库，做到基础数据齐全，统计分析清楚，调整完善及时，及时提供和上报预算报表有关数据。

5、加强项目库建设，完善项目库管理机制，资料完整，明细清楚。

6、积极推行预算信息公开，认真做好主动公开和依法申请公开工作。

二、关于2025年预算收支及增减变化情况说明

2025年财政预算编审中心一般公共预算总收入为101.59万元。其中年初预算财政拨款为91.58万元，单位自有资金年初收入为3.02万元，单位自有资金上年结转6.99万元。财政拨款收入较上年增加5.85万元，增加6.4%。

一般公共预算总支出为101.59万元，较上年增加5.85万元，增加6.4%。其中工资和福利支出78.21万元、公用经费支出8.38万元，项目经费支出15万元。

支出增加的主要原因：

（1）我市公用经费定额标准提高，增加2.01万元。

（2）人员普调增资，增加5.85万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位2025年机关运行经费23.38万元。与上年基本持平，主要原因是公用经费提标，而运转类项目经费按照我市过紧日子要求统一压减。

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款为0，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，同上年持平。

五、政府采购预算安排情况

2025年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况

本单位截至 2025 年初，借用房屋办公，无自有房屋产权。无公务用车，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价100 万元以上的专用设备。

七、重点项目预算绩效情况

“综合事务管理经费”主要用于编审中心在编制、汇总、审核部门预算中发生的各项工作所需经费。2025年预算安排15万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效目标：根据三定方案，做好全市部门预算的编制、汇总、审核工作；加强对全市部门预算项目经费检查和全口径预算管理工作，确保按照规定的程序、质量及时间，全面的完成预算编制。

数量指标：部门预算编制、审核完成率100%。

质量指标：部门预算覆盖率100%。

时效指标：预算审核完成时间，市人大会议前30天。

社会效益指标：完成全市预算编制、审核，保障全市各部门顺利运行。

八、其他需要说明的情况

（1）对空表的说明

一般公共预算三公经费表为空表。

政府性基金预算支出表为空表。

政府采购预算表为空表。

（2）对其他情况的说明

     本单位无其他需要说明的情况。