潜江市行政事业单位资产收益征管办公室部门2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市行政事业单位资产收益征管办公室 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

1. 部门主要职责

负责全市行政事业单位资产收益征收和管理。

1. 机构设置情况

我单位隶属市财政局，系财政局二级单位,我单位为全额财政拨款事业单位，共有参公人员7人，另有临时人员1人。

从单位构成看，潜江市行政事业单位资产收益征管办公室部门决算由实行独立核算的潜江市行政事业单位资产收益征管办公室本级决算组成。

纳入潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 潜江市行政事业单位资产收益征管办公室

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均为零。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算数为零。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为143.71万元。与2023年度相比，收、支总计减少5.54万元，下降3.71%，主要原因是2024在职人员基础绩效、考核绩效未发放。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计138.93万元，与2023年度相比，收入合计减少4.03万元，下降2.81%。其中：财政拨款收入138.93万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计137.35万元，与2023年度相比，支出合计减少7.12万元，下降4.92%。其中：基本支出115.31万元，占本年支出83.95%；项目支出22.04万元，占本年支出16.05%；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为143.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少5.58万元，下降3.73 %。主要原因是2024年在职人员基础绩效、考核绩效均未发放。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入138.89万元，比2023年度决算数减少4.07万元。减少主要原因是2024年在职人员基础绩效、考核绩效未发放。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是…国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137.35万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.12万元，下降4.92%。主要原因是2024年在职人员基础绩效、考核绩效未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137.35万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出137.35 万元，占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.89 万元，支出决算为137.35万元，完成年初预算的98.89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.35万元，其中：

人员经费105.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1 万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%。较上年增加0.38万元。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：与兄弟单位开展出租出借相关政策交流。

2024年我单位公务用车购置和运行费零元，因公出国支出零元。公务用车购置零辆，保有量零辆，因公出国(境)团组零个，因公出国(境)人数零人。国内公务接待次零批、零人。

十、机关运行经费支出说明

公用经费9.35万元，主要包括：办公费1.72万元、工会经费6.36万元、公务接待费0.38万元、差旅费0.22万元、其他交通费用0.68万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.47万元。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…