潜江市财政预算编审中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 潜江市财政预算编审中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市财政预算编审中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市财政预算编审中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市财政预算编审中心概况

一、部门主要职责

潜江市财政预算编审中心是潜江市财政局所属副科级事业单位，单位现有5名在职在岗工作人员，无退休人员，办公地址位于潜江市章华南路34号。主要职能是：

1、认真贯彻执行国家、省、市预算管理方针政策，制定市部门预算编制原则、办法和口径，及时组织部门预算编制工作，形成内容完整、结构科学、格式规范的部门预算文本。

2、按部门预算编制原则和支出政策，认真审核各预算单位部门预算，加强支出绩效管理，严控一般性支出和“三公”支出。

3、为各部门及有关方面提供预算定额、预算支出等政策性咨询服务工作。

4、建立各维护部门预算基础数据库，做到基础数据齐全，统计分析清楚，调整完善及时，及时提供和上报预算报表有关数据。

5、加强项目库建设，完善项目库管理机制，资料完整，明细清楚。

6、积极推行预算信息公开，认真做好主动公开和依法申请公开工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市财政预算编审中心部门决算由实行独立核算的潜江市财政预算编审中心本级决算组成。

纳入潜江市财政预算编审中心内部机构包括：编审科和综合科两个科室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为131.43万元。与2023年度相比，收、支总计增加11.53万元，增长9.6%,主要原因是财政拨款变化导致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94.85万元，与2023年度相比，收入合计增加11.53万元，增长13.8%。其中：财政拨款收入94.85万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计94.85万元，与2023年度相比，支出合计增加11.53万元，增长13.8%。其中：基本支出94.85万元，占本年支出100.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为131.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.53万元，增长9.6%。主要原因是财政拨款数额变化导致。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入94.85万元，比2023年度决算数增加11.53万元,增加主要原因是财政拨款数额变化导致。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出94.85万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.53万元，增长13.8%,主要原因是财政拨款数额变化导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出94.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出94.85万元，占100.00%。主要是用于财政事务事业运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.00万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的71.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为132万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的71.85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.86万元，其中：

人员经费81.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市财政预算编审中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个，资金24.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，组织对“全市部门预算编制审核及检查经费”项目开展了评价。实施“全市部门预算编制审核及检查经费”项目，围绕编制、汇总、审核全市部门预算，上报市政府，

市人大审核；对全市部门预算项目经费进行检查，加强全口径预算管理，确保按照规定的程序、质量及时间，全面地完成预算编制工作。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

2022年，潜江市潜江市预算编审中心整体绩效目标:编制、汇总、审核全市部门预算，上报市政府，市人大审核；对全市部门预算项目经费进行检查，加强全口径预算管理，确保按照规定的程序、质量及时间，全面地完成预算编制工作。潜江市潜江市预算编审中心专门对所有预算项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行了全方位评价。部门预算编制审核完成率、全市部门预算覆盖率、预算审核完成时间、预算项目经费使用限额、完成全市预算编制审核保障全市部门顺利运行等方面完成工作情况良好

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度潜江市财政预算编审中心整体绩效评价自评表或（报告）

（一）基本情况

1.项目预算和绩效目标情况。该项目计划投入资金24.3万元，完成编制、汇总、审核全市部门预算，上报市政府、市人大审核；对全市部门预算项目经费进行检查，加强全口径预算管理，确保按照规定的程序、质量及时间，全面地完成预算编制等工作。

2.项目资金情况。由市财政本级预算负担24.3万元，编制、汇总、审核全市部门预算，上报市政府、市人大审核；对全市部门预算项目经费进行检查，加强全口径预算管理，确保按照规定的程序、质量及时间，全面地完成预算编制工作。

（二）项目自评工作开展情况

为了做好这次绩效自评工作，编审中心党组书记、主任长张雄同志组织本单位相关工作人员召开了此次绩效目标自评工作专题会议，制定了自评方案、做好了大量的前期准备工作，各项目负责人收集整理了项目相关文件资料、项目实施情况，支出凭证等佐证资料，根据收集的资料认真填报了自评表等一系列工作，根据自评表撰写了绩效报告，经分管领导审核签字后汇总上报。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2024年度较好的完成了编制、汇总、审核全市部门预算，上报市政府，市人大审核；对全市部门预算项目经费进行检查，加强全口径预算管理，确保按

照规定的程序、质量及时间，全面地完成预算编制等相关工作。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。持部门预算编制、审核完成率100%、全市部门预算覆盖率100%、预算审核完成实现达到法定时间、预算项目经费使用限额控制在额度内。

（2）效益指标完成情况分析。项目的实施不仅产生了显著的社会效益，而且完成全市预算编制、审核，保障全市部门顺利运行。

（3）满意度指标完成情况分析。全市部门预算编制审核及检查经费年度指标满意度是≥80%，全年满意度是≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

全市部门预算编制审核及检查经费2024年度绩效自评情况为良，项目资金使用良好，但也存在着少部分资金没有按完成时限完成，此项工作需进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无