2026年度潜江市综改办预算公开

一、潜江市综改办概况 

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、潜江市综改办2026年部门预算情况说明

1、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2026年一般公共预算支出情况说明

3、关于2026年“三公”经费预算情况说明

4、关于2026年政府采购预算支出情况说明

5、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

6、关于2026年资产配置预算情况说明

7、关于2026年部门支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市综改办2026年度部门预算公开表

1、财政拨款收支总表（部门公开表1）

2、单位收入总表（部门公开表2）

3、单位支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、项目支出表（部门公开表9）

10、项目支出表（部门公开表10）

2026年度潜江市综改办部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

    我单位主要职能：提出有关农村综合改革政策措施建议，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。组织实施农村公益事业财政奖补项目建设，负责农村公益事业“以钱养事”资金分配管理，开展美丽乡村试点村建设工作。参与村级“三资”管理、发展新型村级集体经济扶持村、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

二、部门预算单位构成

   从决算单位构成看，我单位部门决算属于二级单位决算。纳入部门决算编制范围的决算部门包括：

   1、综改一科

   2、综改二科

   3、综合科

第二部分    潜江市综改办2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算96.07万元，2025年财政拨款收支总预算97.37万元，2026年比2025年减少1.3万元，减少了1.34%。收入包括：一般公共预算财政拨款94.16万元，上年结余结转1.91万元。支出包括：工资和福利支出76.72万元、公用经费支出7.95万元，特定目标项目支出11.4万元。

二、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出82.76万元，2025年一般公共预算基本支出90.72万元，2026年比2025年减少7.96万元，减少了8.77%。其中：

（一）人员经费74.80万元，主要包括：基本工资19.89万元、津贴补贴13.32万元、奖金20.46万元，职工基本医疗保险缴费2.26万元、职业年金3.33万元、其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金3.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元、其他工资福利支出5.05万元。

（二）公用经费7.95万元，主要包括：办公费0.64万元、公务接待费0.5万元、差旅费0.51万元、工会经费0.83万元、印刷费1.2万元、水费0.06万元、邮电费0.16万元、物业费0.29万元、维护费0.22万元、电费0.22万元、培训费0.13万元、会议费0.1万元、其他交通费0.54万元，其他商品和服务费2.54万元。

三、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年公务接待费：1万元，2025年公务接待费：1万元，增（减）0万元。无公务办公车辆。

四、关于2026年政府采购预算支出情况说明

本单位2026年政府采购预算数6400元。其中：便携式计算机6400元。

五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年政府性基金预算支出0元。

六、关于2026年资产配置预算情况说明

本单位2026年资产配置预算情况：便携式计算机1台、金额6400元。

七、关于2026年部门支出预算情况说明。

本单位2026年支出预算94.16万元，其中：人员类支出74.80万元，占79.45%；公用经费支出7.95万元，占8.44%；特定目标类项目支出11.4万元，占12.11%。

八、其他重要事项的情况说明。

本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进农村综合改革工作发展。

绩效目标分为一级指标、二级指标、三级指标及指标值，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障4人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及保障农村综合改革工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%的满意度。

第三部分  潜江市综改办2026年度部门预算表

1、财政拨款收支总表（部门公开表1）

2、单位收入总表（部门公开表2）

3、单位支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、项目支出表（部门公开表9）

10、项目支出表（部门公开表10）