一、部门（单位）主要职责

1、按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署，以认真贯彻落实党在农村的各项经济政策为中心，以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点，积极抓好农村经营管理工作，为市委、市政府当好参谋，为确保农村稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。

2、主要职责

一是农民负担监督管理；二是农村财务管理；三是农村集体资产资源管理；四是农村承包合同管理；五是农村集体经济组织管理；六是农村土地承包管理；七是农村审计监督；八是农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、机构设置情况

潜江市农村经济经营管理局本级和下设单位潜江市农村综合产权交易中心。农村土地承包经营纠纷调解仲裁办公室在市农村经济经营管理局挂牌。市农村经济经营管理局本级内设机构有办公室、农民负担监督管理科（挂农村承包合同管理科牌子）、农村集体资产管理科、农村集体经济组织管理科、审计科、政工科、计财科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入7681.9万元，比上年增加7068.38万元，增加92.01%。 其中：一般公共预算拨款收入7663.37万元，占99.76%；其他收入10万元，占0.13%；上年结余8.53万元，占0.11%。

收入增加的主要原因：增加了三个项目资金（全市村干部报酬发放资金6700万元；第二轮土地承包到期再延长30年经费199万元；扶持农村新型集体经济补助资金160万元）。

2.预算支出情况：2026年预算支出7681.9万元，比上年增加7068.38万元，增加92.01%，其中：人员类项目支出417.18万元，占5.43%；运转类项目支出71.49万元，占0.93%；特定目标类项目支出7193.23万元，占93.64%。

支出增加的主要原因：增加了三个项目资金（全市村干部报酬发放资金6700万元；第二轮土地承包到期再延长30年经费199万元；扶持农村新型集体经济补助资金160万元）。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费51.49万元，与上年相比增加了12.03万元，增加30.48%，原因是上年未统计自有资金，本年统计了自有资金。其中：办公费5.67万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费4万元，物业管理费1万元，差旅费2万元，维修维护费1万元，会议费2万元，公务接待费4万元，工会经费4.25万元，其他商品和服务支出16.85万元，办公设备购置费2.83万元，食堂补助3.24万元，退管费0.65万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额4万元，比上年预算减少3.3万元，减少45.2%，主要为公务接待支出。

1. 政府采购预算安排情况

2026年编制政府采购预算16.83万元，比上年减少0.37万元，减少2.15%。

1. 国有资产占用情况

截至2026年初，潜江市农村经济经营管理局用地面积7368平方米，建筑面积1040平方米。

八、重点项目预算绩效情况

我局2026年重点项目发展壮大村级集体经济奖励资金，预算安排50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是依据潜江市人民政府《关于印发进一步发展壮大村级集体经济实施意见的通知》、市人民政府《关于印发激励村干部发展村级集体经济考评方案的通知》文件精神,做好2026年度发展壮大村级集体经济奖励工作，实现发展壮大村级集体经济的目标。

数量指标：奖励发展村级集体经济的优秀村10个，每个村5万元。

质量指标：村集体经济收入增加。

时效指标：村集体经济奖励工作完成时间当年12月底前。

成本指标：项目成本50万元。

社会效益指标：发展壮大村级集体经济。

满意度指标：服务对象满意度90%。

九、其他需要说明的情况

我局2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

1. 专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。