按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。公开内容如下：

2026年度潜江市财务核算中心预算公开说明

第一部分潜江市财务核算中心单位概况

1、主要职能

我单位主要职能是：负责市财政局所属事业单位财务集中核算和局机关后勤服务工作，承担局党组交办的其他工作等。

2、机构及人员编制情况

我单位为全额拨款事业单位，共有全额事业补助人员7人，退休7人。另有临时人员2人。

第二部分潜江市财政局财务核算中心2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

本单位2026年收支总预算344.14万元，比去年增加了42.04万元。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算344.14万元，其中：一般公共预算拨款收入143.48万元，上年结余结转单位资金200.66万元。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算344.14万元，其中：基本支出143.8万元，特定目标类项目支出200.66万元；

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算143.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款143.48万元。支出包括：人员类项目支出129.43万元、运转类项目支出14.06万元

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出143.48万元，比上年执行数增加6.32万元，主要原因是工资普调，人员类项目经费增加。一般公共预算支出按功能分类，支出包括：人员类项目支出129.43万元、运转类项目支出14.06万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出。2026年预算数129.43万元。

1. 基本工资支出：33.13万元

2. 津贴补贴支出：23.11万元

3. 奖金：35.74万元

4. 机关养老保险：11.37万元

5. 职工医保：3.82万元

6. 住房公积金：6.42万元

7. 职业年金5.69万元

8. 其他保险0.07万元

9. 其他工资福利10.07万元

2.商品和服务支出14.06万元

1. 办公费2.24万元

2. 水费0.22万元

3. 电费0.78万元

4. 邮电费0.56万元

5. 维修费0.78万元

6. 工会经费1.42万元

7. 其他商品和服务支出4.56万元

8. 印刷费1.4万元

9. 物业管理费1.01万元

10. 差旅费0.29万元

11. 培训费0.45万元

12. 会议费0.34万元

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算数为0，本表为空表

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算，本表为空表

九、关于项目支出的情况说明

本单位2026项目支出为综合事务管理经费200万元，属单位自有资金支付。

十、项目绩效目标情况说明

本单位整体绩效目标：落实水电支出经费，保障财政工作和生活正常开展。

绩效目标分一级指标、二级指标、三级指标及指标值，其中：一级指标有成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标。成本指标中经济成本指标要实现资金到位率达到100%；产出指标中数量指标、质量指标、时效指标要实现比去年减排节能10%，及时支付水电开支，保障单位正常运行。效益指标中社会效益指标实现单位各项工作的有序进行。满意度指标是指服务对象满意度指标，要实现本单位职工满意度达到95%。

第三部分  潜江市财政局财务核算中心2026年度部门预算表

1. 财政拨款部门收支总表（部门公开表1）

2. 单位收入总表（部门公开表2）

3. 部门支出总表（部门公开表3）

4. 财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5. 一般公共预算支出表（部门公开表5）

6. 一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7. 一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8. 政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9. 政府采购预算表（部门公开表9）

10. 项目支出表（部门公开表10）