2026年度财政局征收处预算公开

目 录

一、 单位概况

1、主要职能
2、部门预算基本情况
二、潜江市财政局征收处2026年部门预算情况说明
1、关于2026年部门收支预算情况的说明
2、关于2026年部门收入预算情况说明
3、关于2026年部门支出预算情况说明
4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
5、关于2026年一般公共预算支出情况说明
6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7、关于2026年“三公”经费预算情况说明
8、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

9、关于2026年政府采购预算支出情况说明

10、关于2026年项目预算支出情况说明

11、关于2026年项目绩效目标情况说明

12、名词解释

三、潜江市财政局征收处2026年度部门预算表
（一）部门收支总表（部门公开表1）

（二）部门收支总表（部门公开表2）

（三）部门支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）政府采购预算表（部门公开表9）

（十）项目支出表（部门公开表10）

（十一）项目绩效目标表（部门公开表11）

2026年度财政局征收处预算公开

2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责全市罚没收入票据审核、监督检查、督收入库；

2、负责全市罚没物资处置管理。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，潜江市财政局征收处是隶属市财政局领导的副科（局）级事业单位。内设三个科：征管一科、征管二科、综合科。经费来源属全额财政拨款，定编人数22人，现有干部职工23人（其中：副科1人，科员6人，工勤1人，退休14人，其他人员1人、遗属1人），办公地址位于潜江市建设街56号。

第二部分  单位部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2026年收支总预算208.26万元。

二、关于2026年部门收入预算情况说明。

本部门2026年收入预算208.26万元，其中：一般公共预算财政拨款191.47万元，占比92%；其他收入16.78万元，占8%。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算208.26万元，其中：基本支出191.47万元，占比87.5%；项目支出25.99万元，占比12.5%。

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算191.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款191.47万元。支出包括：人员类项目支出149.03万元，运转类项目支出16.45万元，特定目标项目支出25.99万元。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出191.47万元，其中人员类项目支出149.03万元，运转类项目支出16.45万元，特定目标项目支出25.99万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出165.48万元，其中：

（一）人员经费149.03万元，占比90%。主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、退休费、遗属生活困难补助等。

（二）公用经费16.45万元，占比10%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务费、伙食补助费。

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年公务接待费：0.5万元，无公务办公车辆。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2026年政府采购预算支出情况说明

本单位2026年无政府采购预算拨款安排的支出。

十、关于2026年项目支出情况说明

本单位项目为罚没收入和罚没物资处置工作经费为25.99万元。

十一、关于2026年项目绩效目标情况说明

本单位通过投入25.99万元，对罚没收入的检查做到全覆盖，检查入户率达到100%；督促各执法单位罚没收入库做到应收尽收、应缴尽缴，力争罚没收入征缴达到8000万元。依法依规对罚没物资进行处置，变价收入及时全额上缴国库。依法依规对罚没物资进行销毁应协同有关部门共同进行处置，力争对罚没物资的处置高于去年同期。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  潜江财政局征收处2026年度部门预算表